一、預算增減變化情況說(shuō)明

2017年安排收入預算為17679.61萬(wàn)元，按照收支平衡的原則,支出預算總額為17679.61萬(wàn)元。

2016年安排收入預算為14228.24萬(wàn)元，按照收支平衡的原則,支出預算總額為14228.24萬(wàn)元。

2017年基本支出預算809.83萬(wàn)元，包括：工資福利支出527.26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出75.56萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出207.01萬(wàn)元。比2016年預算減少81.49%，主要原因為人員減少。

2017年項目支出預算16869.78萬(wàn)元，包括：機器人實(shí)訓基地1400萬(wàn)元、區聘人員工資及社保福利支出9405.83萬(wàn)元、人事檔案管理電子信息化建設101萬(wàn)元、人事招聘及管理工作經(jīng)費50萬(wàn)元、自主擇業(yè)干部慰問(wèn)及教育活動(dòng)費15萬(wàn)元、勞動(dòng)監察工作經(jīng)費36.16萬(wàn)元、勞動(dòng)人事?tīng)幾h調查仲裁66.63萬(wàn)元、勞動(dòng)人事仲裁辦公費43.03萬(wàn)元、勞動(dòng)仲裁辦案補助23.60萬(wàn)元、財政對城鄉居民基本養老保險補貼1162.50萬(wàn)元、公益性崗位補貼3458.69萬(wàn)元、就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼300萬(wàn)元、區就業(yè)和社會(huì )保障服務(wù)中心建設平臺費666元等。比2016年預算增加71.23%，主要原因是項目增加。

二、政府采購預算安排0萬(wàn)元。

三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

四、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年高新區（新市區）人社局“三公”經(jīng)費預算未安排此項經(jīng)費。

五、機關(guān)運行費用

機關(guān)運行費用75.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費4.18萬(wàn)元、水費1.11萬(wàn)元、電費2.09萬(wàn)元、辦公用房取暖費15.64萬(wàn)元、差旅費8.51萬(wàn)元、維修（護）費0.19萬(wàn)元、培訓費5.25萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.36萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費6.21萬(wàn)元、福利費16.09萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出12.29萬(wàn)元。

高新區（新市區）人社局