2018年度高新區（新市區）政府辦公室部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）政府辦公室部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.負責管委會(huì )（區人民政府）會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，協(xié)助管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。
2.協(xié)助管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志組織起草或審核以管委會(huì )（區人民政府）、管委會(huì )（區人民政府）辦公室名義發(fā)布的公文。
3.研究管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)、鄉鎮、街道辦事處（片區管委會(huì )）請示管委會(huì )（區人民政府）的事項，提出審核意見(jiàn)，報管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導審定。
4.督促檢查管委會(huì )（區人民政府）公文、會(huì )議決定事項及管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志報告；負責人大代表建議意見(jiàn)和政協(xié)委員提案的督辦工作。
5.及時(shí)向管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志報告重要情況，協(xié)助處理各部門(mén)、鄉（鎮）、街道辦事處（片區管委會(huì )）向管委會(huì )（區人民政府）反映的重要問(wèn)題，傳達和督促落實(shí)管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的指示。
6.協(xié)助管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志組織處理應急事件和重大事故；負責管委會(huì )（區人民政府）應急管理工作。
7.負責指導、監督政務(wù)公開(kāi)及政府信息公開(kāi)工作。
8.負責推進(jìn)、指導、協(xié)調政府系統電子政務(wù)工作。
9.組織、指導機關(guān)事業(yè)的管理、保障、服務(wù)工作。
10.根據管委會(huì )（區人民政府）的工作重點(diǎn)和管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志的指示，組織專(zhuān)題調查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
11.組織協(xié)調管委會(huì )（區人民政府）法制、外事僑務(wù)工作。
12.承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）和管委會(huì )（區人民政府）領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）政府辦公室決算包括：高新區（新市區）政府辦公室部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）政府辦公室2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）政府辦公室 |
|
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入525.27萬(wàn)元,與上年相比，增加1.14萬(wàn)元，增長(cháng)0.22%，增加原因是：人員變動(dòng)，我區招錄了3名雇員，因此“一般公共預算財政撥款”較去年有所增長(cháng)，其他都與2017年各項目的經(jīng)費持平；支出540.05萬(wàn)元，與上年相比，減少90.47萬(wàn)元，降低14.35%，增減變化主要原因是：2018年我辦實(shí)有在職人員比2017年少3人，由于人員的減少我辦2018年度“基本支出”較去年有所減少；結余41.05萬(wàn)元，與上年相比，減少14.78萬(wàn)元，降低26.47%。 增減變化主要原因：由于政務(wù)服務(wù)中心今年推出“一站式服務(wù)”打造便民服務(wù)環(huán)境，所以支出額較去年有所增長(cháng)，導致結余較去年減少。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計525.27萬(wàn)元，其中：財政撥款收入523.69萬(wàn)元，占99.70%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.58萬(wàn)元，占0.30%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數760.2萬(wàn)元，決算數 525.27萬(wàn)元，預決算差異率-30.90%，差異主要原因：(1)由于我辦下屬部門(mén)電子政務(wù)辦公室全員劃轉區網(wǎng)信辦，2018年6月完成了交接和人員劃轉，所以隨著(zhù)人員的減少，“一般公共服務(wù)支出”和“社會(huì )保障和就業(yè)支出”等基本支出有所減少,財政撥款收入相對減少；（2）項目款中：年初申請“行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出”項目預算，由于驗收沒(méi)有過(guò)關(guān)，導致該款項2018年度未做支出申請；年初申請“政務(wù)服務(wù)大廳四季工裝定制費”項目，根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于整頓統一著(zhù)裝的通知》規定，該款項僅執行了4.34%。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計540.05萬(wàn)元，其中：基本支出413.33萬(wàn)元，占76.54%；項目支出126.72萬(wàn)元，占23.46%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數760.2萬(wàn)元，決算數540.05萬(wàn)元，預決算差異率-28.96%，差異主要原因：(1)基本支出：由于我辦下屬部門(mén)電子政務(wù)辦公室全員劃轉區網(wǎng)信辦，2018年6月完成了交接和人員劃轉，所以隨著(zhù)人員的減少，“一般公共服務(wù)支出”和“社會(huì )保障和就業(yè)支出”等基本支出相對年初預算額有所減少；（2）項目支出：項目款中：年初申請“行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出”項目預算，由于驗收沒(méi)有過(guò)關(guān)，導致該款項2018年度未做支出申請；年初申請“政務(wù)服務(wù)大廳四季工裝定制費”項目，根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于整頓統一著(zhù)裝的通知》規定，該款項僅執行了4.34%；年初申請的“行政訴訟案件代理費”、“差旅費”等，因為是預估金額，支出要以實(shí)際情況為主，因此項目款的支出金額小于預算金額。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入523.69萬(wàn)元，與上年相比，增加5.18萬(wàn)元，增長(cháng)1%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)，我區招錄了3名雇員，因此“一般公共預算財政撥款”較去年有所增長(cháng)，其他都與2017年各項目的經(jīng)費持平；財政撥款支出540.05萬(wàn)元，與上年相比，減少84.85萬(wàn)元，降低13.58%，增減變化主要原因是：2018年我辦實(shí)有在職人員比2017年少3人，由于人員的減少我辦2018年度“基本支出”較去年有所減少。其中：基本支出413.33萬(wàn)元，項目支出126.72萬(wàn)元。結余39.47萬(wàn)元，與上年相比，減少14.78萬(wàn)元，降低26.47%。 增減變化主要原因：由于政務(wù)服務(wù)中心今年推出“一站式服務(wù)”打造便民服務(wù)環(huán)境，所以支出額較去年有所增長(cháng)，導致結余較去年減少。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數760.2萬(wàn)元，決算數523.69萬(wàn)元，預決算差異率-31.11%，差異主要原因：在職人員減少。財政撥款支出年初預算數760.2萬(wàn)元，決算數540.05萬(wàn)元，預決算差異率-28.96%，差異主要原因：(1)由于我辦下屬部門(mén)電子政務(wù)辦公室全員劃轉區網(wǎng)信辦，2018年6月完成了交接和人員劃轉，所以隨著(zhù)人員的減少，“一般公共服務(wù)支出”和“社會(huì )保障和就業(yè)支出”等基本支出有所減少,財政撥款收入相對減少；（2）項目支出：項目款中：年初申請“行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出”項目預算，由于驗收沒(méi)有過(guò)關(guān)，導致該款項2018年度未做支出申請；年初申請“政務(wù)服務(wù)大廳四季工裝定制費”項目，根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于整頓統一著(zhù)裝的通知》規定，該款項僅執行了4.34%；年初申請的“行政訴訟案件代理費”、“差旅費”等，因為是預估金額，支出要以實(shí)際情況為主，因此項目款的支出金額小于預算金額。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入523.69萬(wàn)元。與上年相比，增加5.18萬(wàn)元，增長(cháng)1%。增減變化的主要原因是：人員變動(dòng)，我區招錄了3名雇員，因此“一般公共預算財政撥款”較去年有所增長(cháng)，其他都與2017年各項目的經(jīng)費持平。一般公共預算財政撥款支出540.05萬(wàn)元。與上年相比，減少84.85萬(wàn)元，降低13.58%。增減變化的主要原因是：2018年我辦實(shí)有在職人員比2017年少3人，由于人員的減少我辦2018年度“基本支出”較去年有所減少。其中：按功能分類(lèi)科目，201一般公共服務(wù)支出455.10萬(wàn)元，204公共安全支出51.26萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出33.69。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出300.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出162.12萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助72.21萬(wàn)元，資本性支出5.57萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數760.2萬(wàn)元，決算數523.69萬(wàn)元，預決算差異率-31.11%，差異主要原因：在職人員減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數760.2萬(wàn)元，決算數540.05萬(wàn)元，預決算差異率-28.96%，差異主要原因：(1)基本支出：由于我辦下屬部門(mén)電子政務(wù)辦公室全員劃轉區網(wǎng)信辦，2018年6月完成了交接和人員劃轉，所以隨著(zhù)人員的減少，“一般公共服務(wù)支出”和“社會(huì )保障和就業(yè)支出”等基本支出相對年初預算額有所減少；（2）項目支出：年初申請“行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出”項目預算，由于驗收沒(méi)有過(guò)關(guān)，導致該款項2018年度未做支出申請；年初申請“政務(wù)服務(wù)大廳四季工裝定制費”項目，根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于整頓統一著(zhù)裝的通知》規定，該款項僅執行了4.34%；年初申請的“行政訴訟案件代理費”、“差旅費”等，因為是預估金額，支出要以實(shí)際情況為主，因此項目款的支出金額小于預算金額。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余41.05萬(wàn)元，與上年相比，減少14.78萬(wàn)元，降低26.47%。
其中財政撥款結轉結余39.47萬(wàn)元，與上年相比，減少14.78萬(wàn)元，降低26.47%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。烏魯木齊市新市區人民政府辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為11輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。烏魯木齊市新市區人民政府辦公室國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）政府辦公室（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出40.96萬(wàn)元，比上年減少50.29萬(wàn)元，降低55.11%，主要原因是：由于人員減少。
高新區（新市區）政府辦公室（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增長(cháng)0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛11輛，價(jià)值130.35萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)11輛，其他用車(chē)主要是：用來(lái)領(lǐng)取文件、送傳資料、會(huì )務(wù)及外勤服務(wù)的公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：
1、創(chuàng )新廣場(chǎng)、殘聯(lián)及老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，創(chuàng )新廣場(chǎng)、殘聯(lián)及老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為36萬(wàn)元，執行數為33萬(wàn)元，完成預算的91.67%。主要產(chǎn)出和效果：確保了網(wǎng)絡(luò )暢通，不耽誤工作，做到高效服務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：網(wǎng)速有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)合作。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
創(chuàng )新廣場(chǎng)、殘聯(lián)及老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
36萬(wàn) |
執行數： |
33萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
36萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
33萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 區科研總部基地1、2號樓、檔案局機房及原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信暢通 |
支付四個(gè)季度創(chuàng )新廣場(chǎng)機房、殘聯(lián)、社區及原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費31.2萬(wàn)元；支付2017年第四季度區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費1.8萬(wàn)元，合計33萬(wàn)元 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
與中國電信股份有限公司烏魯木齊分公司高新區（新市區）分局簽訂的《互聯(lián)網(wǎng)光纖接入合同》，全年共計21.6萬(wàn)元 |
支付全年科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費21.6萬(wàn)元； |
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| 指標2：檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費；原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
與中國電信股份有限公司烏魯木齊分公司高新區（新市區）分局簽訂的《互聯(lián)網(wǎng)光纖接入合同》，全年共計9.6萬(wàn)元 |
支付全年檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費；原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費9.6萬(wàn)元 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
保障區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通訊線(xiàn)路通暢 |
保障區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通訊線(xiàn)路通暢 |
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| 指標2：檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費；原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
保障檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費；原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通訊暢通 |
保障檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費；原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通訊暢通 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
2018.01.01-2019.12.31 |
2018.01.01-2019.12.31 |
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| 指標2：檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費；原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
2017.07.01-2019.06.30 |
2017.07.01-2019.06.30 |
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| 成本指標 |
指標1：區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費，租費1.8萬(wàn)元/月； |
區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費，租費1.8萬(wàn)元/月； |
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| 指標2：檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費；原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費 |
原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費，租費0.6萬(wàn)元/月；殘聯(lián)檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費，租費0.2萬(wàn)元/月 |
原老政府辦公樓互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費，租費0.6萬(wàn)元/月；殘聯(lián)檔案局機房互聯(lián)網(wǎng)光纖通信費，租費0.2萬(wàn)元/月 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：光纖支付，保障創(chuàng )新廣場(chǎng)、檔案局、殘聯(lián)、老政府所在部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通 |
確保了網(wǎng)絡(luò )暢通，不耽誤工作，做到高效服務(wù) |
確保了網(wǎng)絡(luò )暢通，不耽誤工作，做到高效服務(wù) |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：光纖支付，保障創(chuàng )新廣場(chǎng)、檔案局、殘聯(lián)、老政府所在部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通 |
確保效能，提供更好服務(wù)，創(chuàng )造更好社會(huì )價(jià)值 |
確保效能，提供更好服務(wù)，創(chuàng )造更好社會(huì )價(jià)值 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：光纖支付，保障創(chuàng )新廣場(chǎng)、檔案局、殘聯(lián)、老政府所在部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通 |
降噪，低輻射 |
降噪，低輻射 |
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| 可持續影響指標 |
指標1：光纖支付，保障創(chuàng )新廣場(chǎng)、檔案局、殘聯(lián)、老政府所在部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通 |
確保效能，提供更好服務(wù) |
確保效能，提供更好服務(wù) |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：光纖支付，保障創(chuàng )新廣場(chǎng)、檔案局、殘聯(lián)、老政府所在部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通 |
使用部門(mén)滿(mǎn)意率96% |
部門(mén)滿(mǎn)意率96% |
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2、區科研總部基地機房網(wǎng)絡(luò )信息系統運行及維護費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，區科研總部基地機房網(wǎng)絡(luò )信息系統運行及維護費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為38萬(wàn)元，執行數為29萬(wàn)元，完成預算的76.32%。主要產(chǎn)出和效果：確保了網(wǎng)絡(luò )暢通，維護及時(shí)，系統安全漏洞及時(shí)修補，安全有保障，辦公專(zhuān)網(wǎng)維護及時(shí)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：1.全樓wifi覆蓋信號不好；2.由于與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)溝通不夠，政府網(wǎng)站有板塊更新或撤銷(xiāo)不及時(shí)現象。下一步改進(jìn)措施：加強部門(mén)溝通，督促第三方提高服務(wù)質(zhì)量。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
區科研總部基地機房網(wǎng)絡(luò )信息系統運行及維護費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
38萬(wàn) |
執行數： |
29萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
38萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
29萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 保障網(wǎng)絡(luò )機房局域網(wǎng)暢通、辦公專(zhuān)網(wǎng)正常運行、網(wǎng)站維護和更新及時(shí)； |
支付：2017-2018年我區計算機網(wǎng)絡(luò )、網(wǎng)站外包服務(wù)首付款共計27.9萬(wàn)元；網(wǎng)絡(luò )設備、服務(wù)器設備維修費及數據備份費用0.21萬(wàn)元；老政府勞動(dòng)監察大隊等單位搬入網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)及安裝調試費0.4萬(wàn)元老政府勞動(dòng)監察大隊等單位搬入網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)及安裝調試費0.4萬(wàn)元合計28.91萬(wàn)元 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：區科研總部基地1、2號樓機房網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護 |
區科研總部基地1、2號樓局域網(wǎng)維護、辦公專(zhuān)網(wǎng)維護、網(wǎng)站維護等費用28萬(wàn)元 |
付區政府IT服務(wù)外包項目2018年度尾款和2019年首付款27.9萬(wàn)元 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：區科研總部基地1、2號樓機房網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護 |
保證用戶(hù)網(wǎng)絡(luò )正常運轉、系統安全、各接入點(diǎn)網(wǎng)絡(luò )、公文收發(fā)正常運行、政府網(wǎng)站頁(yè)面更新、版面優(yōu)化及時(shí)； |
目前網(wǎng)絡(luò )運轉通暢 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：與藍途科創(chuàng )公司簽訂了《機房外包服務(wù)合同》，負責區科研總部基地機房網(wǎng)絡(luò )信息運行維護及維修工作 |
2017.04.01-2020.03.31 |
2017.04.01-2020.03.31 |
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| 成本指標 |
指標1：區科研總部基地機房網(wǎng)絡(luò )信息運行維護及維修經(jīng)費成本：按照市場(chǎng)價(jià)更新更換軟硬件設備 |
按照合同要求支付 |
已按合同要求支付區政府IT服務(wù)外包項目2018年度尾款和2019年首付款27.9萬(wàn)元 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：網(wǎng)絡(luò )維護:保障創(chuàng )新廣場(chǎng)所有部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通、網(wǎng)站更新及時(shí)。 |
確保了網(wǎng)絡(luò )暢通，維護及時(shí)，系統安全漏洞及時(shí)修補，安全有保障，辦公專(zhuān)網(wǎng)維護及時(shí)，不耽誤工作，做到高效服務(wù) |
確保了網(wǎng)絡(luò )暢通，維護及時(shí)，系統安全漏洞及時(shí)修補，安全有保障，辦公專(zhuān)網(wǎng)維護及時(shí)，不耽誤工作，做到高效服務(wù) |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：網(wǎng)絡(luò )維護:保障創(chuàng )新廣場(chǎng)所有部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通、網(wǎng)站更新及時(shí)。 |
服務(wù)更高效，群眾更滿(mǎn)意 |
服務(wù)更高效，群眾更滿(mǎn)意 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：網(wǎng)絡(luò )維護:保障創(chuàng )新廣場(chǎng)所有部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通、網(wǎng)站更新及時(shí)。 |
專(zhuān)業(yè)維護，確保低輻射，高效能 |
專(zhuān)業(yè)維護，確保低輻射，高效能 |
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| 可持續影響指標 |
指標1：網(wǎng)絡(luò )維護:保障創(chuàng )新廣場(chǎng)所有部門(mén)的網(wǎng)絡(luò )暢通、網(wǎng)站更新及時(shí)。 |
服務(wù)更高效，群眾更滿(mǎn)意 |
服務(wù)更高效，群眾更滿(mǎn)意 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：創(chuàng )新廣場(chǎng)所有部門(mén)對網(wǎng)絡(luò )維護服務(wù)的用戶(hù)服務(wù)滿(mǎn)意度（%） |
隨機電話(huà)回訪(fǎng)，用戶(hù)反饋滿(mǎn)意度需達到90%以上 |
目前滿(mǎn)意率90% |
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3.政務(wù)服務(wù)大廳四季工裝定制費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政務(wù)服務(wù)大廳四季工裝定制費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為0.696萬(wàn)元，完成預算的4.64%。主要產(chǎn)出和效果：根據政法委的文件要求，為嚴肅值班紀律，統一著(zhù)裝上崗，給8名中心值班的帶班領(lǐng)導（政府）訂制了服裝。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年初申請該筆項目款，是為政務(wù)服務(wù)大廳干部訂制四季工裝，根據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于整頓統一著(zhù)裝的通知》規定，除通知第一條規定的著(zhù)裝人員外，其他人員一律不得著(zhù)裝，因此該筆款項不得申請支付。下一步改進(jìn)措施：因為政務(wù)服務(wù)大廳沒(méi)有權限訂制統一著(zhù)裝，所以明年預算中將不再申請訂制服裝項目款。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
政務(wù)服務(wù)大廳四季工裝定制費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
15萬(wàn) |
執行數： |
0.696萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
15萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
0.696萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 給大廳工作人員定制四季工裝及配件 |
支付：根據政法委通知要求，為嚴肅值班紀律，統一著(zhù)裝上崗，給8名中心值班的帶班領(lǐng)導（政府）訂制了服裝； |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：定制服裝費用 |
給大廳工作人員定制四季工裝及配件15萬(wàn)元 |
給8名中心值班的帶班領(lǐng)導（政府）訂制了服裝0.696萬(wàn)元； |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：定制服裝費用 |
保證值班工作的嚴肅性、重要性 |
規范、整齊劃一 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：定制服裝費用 |
按政法委文件要求完成 |
按政法委文件要求完成 |
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| 成本指標 |
指標1：定制服裝費用 |
迷彩服冬、夏870元/人 |
迷彩服冬、夏870元/人 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：無(wú) |
無(wú) |
無(wú) |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：值班服裝統一 |
凸顯工作的嚴肅性，和正規性，打造一支過(guò)硬的、群眾滿(mǎn)意的鋼鐵隊伍 |
凸顯工作的嚴肅性，和正規性，打造一支過(guò)硬的、群眾滿(mǎn)意的鋼鐵隊伍 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：無(wú) |
無(wú) |
無(wú) |
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| 可持續影響指標 |
指標1：值班服裝統一、規范 |
凸顯值班的嚴肅性，工作的重要性 |
凸顯值班的嚴肅性，工作的重要性 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：群眾滿(mǎn)意度（%） |
規范、統一 |
目前滿(mǎn)意率100% |
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4. 政務(wù)大廳咨詢(xún)業(yè)務(wù)外包服務(wù)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政務(wù)大廳咨詢(xún)業(yè)務(wù)外包服務(wù)費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為29.29萬(wàn)元，完成預算的97.63%。主要產(chǎn)出和效果：根據合同，第三方公司負責大廳咨詢(xún)臺各項現場(chǎng)接待、業(yè)務(wù)咨詢(xún)、講解服務(wù)；負責打印、復??；投訴熱線(xiàn)接聽(tīng)、記錄反饋；引導業(yè)務(wù)；杜絕多跑趟，往返跑的情況，減少提交材料的成本，做到一次清，一次對。發(fā)現的問(wèn)題及原因：由于業(yè)務(wù)量大，服務(wù)對象多，工作人員更換次數較多。下一步改進(jìn)措施： 打造舒心環(huán)境，推出特色服務(wù)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
政務(wù)大廳咨詢(xún)業(yè)務(wù)外包服務(wù)費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
30萬(wàn) |
執行數： |
29.29萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
30萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
29.29萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 負責大廳咨詢(xún)臺各項現場(chǎng)接待、業(yè)務(wù)咨詢(xún)、講解服務(wù)；負責打印、復??；投訴熱線(xiàn)接聽(tīng)、記錄反饋；引導業(yè)務(wù)； |
四個(gè)季度咨詢(xún)外包服務(wù)費及大廳咨詢(xún)臺裝修費共計29.29萬(wàn)元 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：按照咨詢(xún)服務(wù)人數和時(shí)間確定，費用標準為29萬(wàn)元； |
按照咨詢(xún)服務(wù)人數和時(shí)間確定，費用標準為29萬(wàn)元； |
四個(gè)季度咨詢(xún)外包服務(wù)費及大廳咨詢(xún)臺裝修費共計29.30萬(wàn)元 |
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| 質(zhì)量指標 |
根據合同，第三方公司負責大廳咨詢(xún)臺各項現場(chǎng)接待、業(yè)務(wù)咨詢(xún)、講解服務(wù)；負責打印、復??；投訴熱線(xiàn)接聽(tīng)、記錄反饋；引導業(yè)務(wù)； |
履行了合同義務(wù)，做到了一口清，群眾滿(mǎn)意，起到了很好的引導作用。 |
根據合同，第三方公司負責大廳咨詢(xún)臺各項現場(chǎng)接待、業(yè)務(wù)咨詢(xún)、講解服務(wù)；負責打印、復??；投訴熱線(xiàn)接聽(tīng)、記錄反饋；引導業(yè)務(wù)； |
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| 時(shí)效指標 |
指標2：與智慧城市簽訂《行政服務(wù)中心工作咨詢(xún)業(yè)務(wù)外包服務(wù)采購項目合同》 |
2017.03.16-2020.03.15 |
2017.03.16-2020.03.15 |
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| 成本指標 |
指標1：政務(wù)服務(wù)中心咨詢(xún)外包服務(wù)費 |
每人0.6025萬(wàn)元標準，服務(wù)人員4人，合計支出2.41萬(wàn)元/月 |
每人0.6025萬(wàn)元標準，服務(wù)人員4人，合計支出2.41萬(wàn)元/月 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：咨詢(xún)服務(wù),為政務(wù)服務(wù)中心的辦事群眾帶來(lái)了一口清，最多跑一次的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
帶了有賓至如歸的環(huán)境和一口清服務(wù),讓群眾少跑路 |
帶了有賓至如歸的環(huán)境和一口清服務(wù),讓群眾少跑路 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：提升群企滿(mǎn)意率 |
投訴率0 |
投訴率0 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：咨詢(xún)服務(wù),為政務(wù)服務(wù)中心的辦事群眾帶來(lái)了一口清，最多跑一次的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
杜絕多跑趟，往返跑的情況，減少提交材料的成本，做到一次清，一次對 |
杜絕多跑趟，往返跑的情況，減少提交材料的成本，做到一次清，一次對 |
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| 可持續影響指標 |
指標1：咨詢(xún)服務(wù),為政務(wù)服務(wù)中心的辦事群眾帶來(lái)了一口清，最多跑一次的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
為前臺受理人員能高效服務(wù)，做好前期工作 |
為前臺受理人員能高效服務(wù)，做好前期工作 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：群眾滿(mǎn)意度（%） |
規范、統一 |
目前滿(mǎn)意率100% |
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5. 行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為200萬(wàn)元，執行數為0萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：完成網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)虛擬大廳開(kāi)發(fā)，完成行政審批系統開(kāi)發(fā)，完成移動(dòng)審批系統建設開(kāi)發(fā)，系統與數據接口建設開(kāi)發(fā)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：因為驗收未過(guò)關(guān)，所以沒(méi)有按合同執行尾款。下一步改進(jìn)措施： 按照合同要求的標準盡快改進(jìn)，投入使用。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
200萬(wàn) |
執行數： |
0萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
200萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
0萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 根據簽訂的《行政服務(wù)平臺建設項目合同》的進(jìn)度執行； |
支付：因為驗收未過(guò)關(guān)，所以沒(méi)有按合同執行尾款。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出 |
行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收和監理費支出365萬(wàn)元 |
因為驗收未過(guò)關(guān)，所以沒(méi)有按合同執行尾款。 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：行政服務(wù)中心建設項目及軟硬件使用 |
實(shí)現部門(mén)間數據共享，讓居民和企業(yè)少跑路，辦好事 |
驗收未過(guò)關(guān)，正在整改 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：行政服務(wù)中心建設項目付款及軟硬件竣工驗收 |
2016年6月4日—合同義務(wù)履行終止 |
2016年6月4日—合同義務(wù)履行終止 |
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| 成本指標 |
指標1：行政服務(wù)中心建設項目及軟硬件使用 |
依據《行政服務(wù)平臺建設項目合同》執行 |
依據《行政服務(wù)平臺建設項目合同》執行 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：實(shí)現部門(mén)間數據共享，讓居民和企業(yè)少跑路，辦好事 |
推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門(mén)、一次”改革，讓數據多跑路、群眾少跑路 |
實(shí)現政務(wù)數據多部門(mén)共享，減少了行政成本 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：行政權力公開(kāi)透明 |
提高社會(huì )管理和公共服務(wù)水平，打造智慧服務(wù)型政府 |
縮減審批時(shí)限及流程,提高辦事效率 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：實(shí)現政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門(mén)、一次”改革 |
讓數據多跑路、群眾少跑路，減少材料成本，杜絕人為的浪費 |
讓數據多跑路、群眾少跑路，減少材料成本，杜絕人為的浪費 |
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| 可持續影響指標 |
指標1：綜合利用率 |
實(shí)現政務(wù)數據多部門(mén)共享，縮減審批時(shí)限及流程。 |
減少材料成本，縮減人、財、物 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：委托方滿(mǎn)意（%） |
滿(mǎn)意度90%以上 |
目前滿(mǎn)意率70% |
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6. 行政訴訟案件代理費及律師事務(wù)所法律顧問(wèn)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，行政訴訟案件代理費及律師事務(wù)所法律顧問(wèn)費項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為25萬(wàn)元，執行數為9.8萬(wàn)元，完成預算的39.2%。主要產(chǎn)出和效果：聘請律師事務(wù)所就本區政府重大決策、政府起草或擬發(fā)布的規范性文件等提供法律方面的修改和補充建議；聘請律師事務(wù)所對本區政府系統訴訟案件進(jìn)行代理服務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：隨著(zhù)工作的不斷推進(jìn)，現有業(yè)務(wù)滿(mǎn)足不了實(shí)際需要，需要拓寬服務(wù)面。下一步改進(jìn)措施： 拓展和律師事務(wù)所的合作項目，做好依法行政工作。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
行政訴訟案件代理費及律師事務(wù)所法律顧問(wèn)費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
25萬(wàn) |
執行數： |
9.8萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
25萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
9.8萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 支付政府系統行政復議案件辦理費；聘請律師事務(wù)所就本區政府重大決策、政府起草或擬發(fā)布的規范性文件等提供法律方面的修改和補充建議；支付律師事務(wù)所對本區政府系統訴訟案件的代理費用。 |
支付：受理1起行政訴訟案件代理費0.8萬(wàn)元；支付3家律師事務(wù)所顧問(wèn)年費9萬(wàn)元，合計9.8萬(wàn)元 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：訴訟案件的代理費 |
訴訟案件的代理費0.3萬(wàn)元 |
一起2018年新疆賽天律師事務(wù)所行政訴訟案件代理費0.3萬(wàn)元； |
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| 質(zhì)量指標 |
指標2：訴訟案件的代理費 |
達到被代理人要求 |
律師按要求代理完成了案件訴訟 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：與新疆鴻華、新疆巨臣、北京盈科律師事務(wù)所簽訂《聘請法律顧問(wèn)合同》 |
2018.01.01-2018.12.31 |
由于機構改革，法制職能做了劃分，目前新合同簽訂由區司法局負責 |
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| 成本指標 |
指標1：律師顧問(wèn)費每年每家3萬(wàn)元，訴訟案件受理在國家標準上給與80%的優(yōu)惠 |
律師顧問(wèn)費每年每家3萬(wàn)元，訴訟案件受理在國家標準上給與80%的優(yōu)惠 |
訴訟案件受理在國家標準上給與80%的優(yōu)惠 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：律師顧問(wèn)費每年每家3萬(wàn)元，訴訟案件受理在國家標準上給與80%的優(yōu)惠 |
為我區政策導向提供法律支持，保障經(jīng)濟、社會(huì )的持續發(fā)展 |
為我區政策導向提供法律支持，保障經(jīng)濟、社會(huì )的持續發(fā)展 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：法律顧問(wèn)和案件代理，為政府部門(mén)出謀劃策，做好專(zhuān)業(yè)的法律支持 |
為政府部門(mén)文件出臺，合同簽署，政策實(shí)施提供了法律支持做到有法必依，保證法制政府的良好形象 |
為政府部門(mén)文件出臺，合同簽署，政策實(shí)施提供了法律支持做到有法必依，保證法制政府的良好形象 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：法律顧問(wèn)和案件代理服務(wù)工作 |
從法律角度為我區重視和處理環(huán)保問(wèn)題提供專(zhuān)業(yè)知識 |
從法律角度為我區重視和處理環(huán)保問(wèn)題提供專(zhuān)業(yè)知識 |
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| 可持續影響指標 |
指標1：法律顧問(wèn)和案件代理服務(wù)工作 |
為我區政策導向提供法律支持，保障經(jīng)濟、社會(huì )的持續發(fā)展 |
為我區政策導向提供法律支持，保障經(jīng)濟、社會(huì )的持續發(fā)展 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：律師法律顧問(wèn)，法制辦公室滿(mǎn)意度（%） |
法制辦對3家律師事務(wù)所服務(wù)的滿(mǎn)意度達100%: |
法制辦對律師事務(wù)所服務(wù)的滿(mǎn)意度達100%: |
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7. 政府辦公室差旅費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政府辦公室差旅費項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為14.46萬(wàn)元，完成預算的48.21%。主要產(chǎn)出和效果：做好外部連接和學(xué)習工作，為我區經(jīng)濟建設發(fā)展帶來(lái)機遇。發(fā)現的問(wèn)題及原因：遇到領(lǐng)導帶領(lǐng)多個(gè)單位共同參會(huì )或工作的出差事由，由于牽頭單位的原因，導致憑證收集較慢，報銷(xiāo)時(shí)間不夠及時(shí)。下一步改進(jìn)措施： 做好聯(lián)系工作，確保該項工作及時(shí)開(kāi)展。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
政府辦公室差旅費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
30萬(wàn) |
執行數： |
14.46萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
30萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
14.46萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 確保政府領(lǐng)導及各科室出差經(jīng)費有保障 |
支付：支付領(lǐng)導差旅費5.42萬(wàn)元；支付黨報黨刊訂閱5.41萬(wàn)元、電話(huà)費2.01萬(wàn)元、紅頭文件和政府報告印制費0.3萬(wàn)元、辦公用品、耗材1.32萬(wàn)元，合計14.46萬(wàn)元 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：政府辦公室差旅費 |
政府領(lǐng)導、各科室差旅費30萬(wàn)元 |
支付領(lǐng)導差旅費5.42萬(wàn)元；支付黨報黨刊訂閱5.41萬(wàn)元、電話(huà)費2.01萬(wàn)元、紅頭文件和政府報告印制費0.3萬(wàn)元、辦公用品、耗材1.32萬(wàn)元 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：政府領(lǐng)導、各科室差旅費 |
按照會(huì )議性質(zhì)、所去省份、會(huì )議或活動(dòng)議程等確定差旅費用，保障工作順利開(kāi)展 |
嚴格按照級別、省份等核算差旅費用 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：政府領(lǐng)導、各科室差旅費 |
2018.01.01-2018.12.31 |
2018.01.01-2018.12.31 |
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| 成本指標 |
指標1：路費 |
按會(huì )議或活動(dòng)的文件要求，確定交通工具，并在政府采購網(wǎng)上按規定執行 |
市內交通費80元/天，伙食補助100元/天 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：政府領(lǐng)導、各科室差旅費 |
做好外部連接和學(xué)習工作，為我區經(jīng)濟建設發(fā)展帶來(lái)機遇 |
做好外部連接和學(xué)習工作，為我區經(jīng)濟建設發(fā)展帶來(lái)機遇 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：政府領(lǐng)導、各科室差旅費 |
做好外部連接和學(xué)習工作，為我區經(jīng)濟建設發(fā)展帶來(lái)機遇 |
通過(guò)參會(huì )，進(jìn)一步理清區高質(zhì)量發(fā)展的新思路、新站位、新目標和新舉措，推動(dòng)我區發(fā)展，提高核心競爭力 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：政府領(lǐng)導、各科室差旅費 |
引進(jìn)低污染，高科技企業(yè)及項目入駐我區 |
理清思路，提高核心競爭力 |
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| 可持續影響指標 |
指標1：政府領(lǐng)導、各科室差旅費 |
做好外部連接和學(xué)習工作，為我區經(jīng)濟建設發(fā)展帶來(lái)機遇 |
通過(guò)參會(huì )，進(jìn)一步理清區高質(zhì)量發(fā)展的新思路、新站位、新目標和新舉措，推動(dòng)我區發(fā)展，提高核心競爭力 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：政府領(lǐng)導、各科室差旅費 |
圓滿(mǎn)完成上級指派的工作任務(wù) |
順利完成此次出差 |
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8.政務(wù)大廳一站式服務(wù)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政務(wù)大廳一站式服務(wù)項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為4.39萬(wàn)元，完成預算的43.91%。主要產(chǎn)出和效果：做加強政務(wù)服務(wù)平臺建設；完善網(wǎng)上實(shí)名身份認證體系；開(kāi)通快遞送達服務(wù)；營(yíng)造良好服務(wù)環(huán)境。發(fā)現的問(wèn)題及原因：入駐單位數量滿(mǎn)足不了群眾和企業(yè)的業(yè)務(wù)需要，需要與民政、殘聯(lián)等部門(mén)溝通，派人入駐，打造名副其實(shí)的一站式服務(wù)平臺。下一步改進(jìn)措施： 做好聯(lián)系派駐工作。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
政務(wù)大廳一站式服務(wù) |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
10萬(wàn) |
執行數： |
4.39萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
10萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
4.39萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 營(yíng)造全疆服務(wù)水平最優(yōu)、辦事效率最高的政務(wù)環(huán)境，打造一體化作戰平臺，深化“放管服”改革。 |
支付：開(kāi)通快遞服務(wù)；打造裝修稅務(wù)網(wǎng)上自助服務(wù)區；增設墻體設計營(yíng)造服務(wù)環(huán)境。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：政務(wù)大廳一站式服務(wù) |
加強政務(wù)服務(wù)平臺建設；完善網(wǎng)上實(shí)名身份認證體系；開(kāi)通快遞送達服務(wù)；營(yíng)造良好服務(wù)環(huán)境 |
支付政務(wù)服務(wù)中心免費郵寄服務(wù)費用0.007萬(wàn)元；支付政務(wù)服務(wù)中心宣傳品、導視牌、告示牌、臺階背膠制造費用0.2749萬(wàn)元；支付政務(wù)服務(wù)中心新增稅務(wù)窗口文件架購置費及稅務(wù)網(wǎng)上自助服務(wù)區改造費2.6838萬(wàn)元；微立體文化墻設計制作安裝費0.49萬(wàn)元，支付電子產(chǎn)品購置費0.93萬(wàn)元 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：實(shí)現服務(wù)標準化建設 |
開(kāi)通快遞服務(wù)；打造裝修稅務(wù)網(wǎng)上自助服務(wù)區；增設墻體設計營(yíng)造服務(wù)環(huán)境。 |
開(kāi)通快遞服務(wù)；打造裝修稅務(wù)網(wǎng)上自助服務(wù)區；增設墻體設計營(yíng)造服務(wù)環(huán)境。 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)” |
2018.01.01-平臺打造完成 |
2018.01.01-平臺打造完成 |
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| 成本指標 |
指標1：業(yè)務(wù)回執快遞費用 |
單筆資料快遞郵寄費以郵政EMS具體費用為主 |
單筆資料快遞郵寄費以郵政EMS具體費用為主 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)” |
推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門(mén)、一次”改革，讓數據多跑路、群眾少跑路 |
實(shí)現政務(wù)數據多部門(mén)共享，減少了行政成本 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：創(chuàng )新政務(wù)服務(wù)模式 |
自助設備及其他電子設備的使用可實(shí)現24小時(shí)不間斷公共服務(wù)，利企便民，不受工作時(shí)間限制。 |
縮減審批時(shí)限及流程,提高辦事效率 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：實(shí)現政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門(mén)、一次”改革 |
讓數據多跑路、群眾少跑路，減少材料成本，杜絕人為的浪費 |
讓數據多跑路、群眾少跑路，減少材料成本，杜絕人為的浪費 |
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| 可持續影響指標 |
指標1：綜合利用率 |
實(shí)現政務(wù)數據多部門(mén)共享，縮減審批時(shí)限及流程。 |
減少材料成本，縮減人、財、物 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：服務(wù)對象滿(mǎn)意度90%以上 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度90%以上 |
通過(guò)統計意見(jiàn)簿，目前群眾滿(mǎn)意率94% |
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8. 政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為6.08萬(wàn)元，完成預算的60.8%。主要產(chǎn)出和效果：日常購買(mǎi)辦公用品，設備維修維護費用，出差費用等，保證了大廳日常辦公運轉。發(fā)現的問(wèn)題及原因：資金使用和固定資產(chǎn)管理需要進(jìn)一步規范化、和責任到人。下一步改進(jìn)措施： 編制制度匯編，做好內控工作。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊市新市區人民政府辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
10萬(wàn) |
執行數： |
6.08萬(wàn) |
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| 其中：財政撥款 |
10萬(wàn) |
其中：財政撥款 |
6.08萬(wàn) |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 營(yíng)造全疆服務(wù)水平最優(yōu)、辦事效率最高的政務(wù)環(huán)境，打造一體化作戰平臺，深化“放管服”改革。 |
支付：開(kāi)通快遞服務(wù)；打造裝修稅務(wù)網(wǎng)上自助服務(wù)區；增設墻體設計營(yíng)造服務(wù)環(huán)境。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費 |
日常購買(mǎi)辦公用品，設備維修維護費用，出差費用等,所需經(jīng)費10萬(wàn)元。 |
支付政務(wù)服務(wù)中心便民設施維修及更換費用0.2094萬(wàn)元；支付電話(huà)費0.9518萬(wàn)元；支付黨報黨刊訂閱1.4149萬(wàn)元；大廳人員設備購置及辦公環(huán)境改造費1.0904萬(wàn)元；復印機硒鼓購置費0.0949萬(wàn)元；購置辦公用品費用2.32萬(wàn)元； |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費 |
保證工作正常開(kāi)展 |
保證工作正常開(kāi)展 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費” |
2018.01.01-2018.12.31 |
2018.01.01-2018.12.31 |
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| 成本指標 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費” |
按照材料當下市場(chǎng)平均價(jià)格和實(shí)際維修費用收費 |
按照材料當下市場(chǎng)平均價(jià)格和實(shí)際維修費用收費 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費 |
打造政務(wù)中心便民服務(wù)環(huán)境，給企業(yè)和群眾送去賓至如歸的服務(wù)享受 |
置換了大廳凈水機濾芯，定期更換了大廳宣傳版面制作，打造了舒心環(huán)境 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費 |
保證工作順利開(kāi)展，能及時(shí)、高效的為群眾和其他部門(mén)服務(wù) |
購買(mǎi)了文具、紙張、硒鼓等辦公用品，做好了了干部的后勤保障。 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費 |
給企業(yè)和群眾送去賓至如歸的服務(wù)享受 |
打造了舒心環(huán)境 |
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| 可持續影響指標 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費 |
保證工作順利開(kāi)展，能及時(shí)、高效的為群眾和其他部門(mén)服務(wù) |
購買(mǎi)了辦公用品、滿(mǎn)足了大廳干部的需求，做好了后勤保障。 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：政務(wù)服務(wù)大廳辦公經(jīng)費 |
給企業(yè)和群眾送去賓至如歸的服務(wù)享受 |
隨機調查辦事群眾，對環(huán)境的滿(mǎn)意度達96%。 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。
201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。
208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。
208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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