新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1. 研究擬訂全區統一戰線(xiàn)工作的政策并推動(dòng)落實(shí)，深入調查研究，及時(shí)向區委報告統一戰線(xiàn)工作情況并提出建議，統籌協(xié)調和指導各片區（鄉鎮）、各部門(mén)（單位）統一戰線(xiàn)工作。做好統戰系統干部和統一戰線(xiàn)成員的教育培訓工作。

2. 負責發(fā)現、培養黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導職務(wù)的工作，協(xié)助各民主黨派、區工商聯(lián)做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

3. 貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統籌推進(jìn)統一戰線(xiàn)宣傳工作，擬訂統一戰線(xiàn)宣傳工作政策和規劃并組織實(shí)施。

4. 負責聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見(jiàn)，貫徹落實(shí)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職能、發(fā)揮作用的工作。

5. 貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作政策措施并督促落實(shí)，協(xié)調處理民族工作中的重大問(wèn)題，根據分工做好少數民族干部工作，領(lǐng)導區民族宗教事務(wù)局依法管理民族事務(wù)，加強“民族團結一家親”和民族團結聯(lián)誼活動(dòng)的組織協(xié)調、調研指導和督導考核，促進(jìn)各民族交往交流交融，全面推進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展。

6. 貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針政策，研究擬訂宗教工作政策措施并督促落實(shí)，領(lǐng)導區民族宗教事務(wù)局依法管理宗教行政事務(wù)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護宗教界合法權益，遏制宗教極端，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導各宗教堅持中國化方向，促進(jìn)宗教與社會(huì )主義社會(huì )相適應，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國統一戰線(xiàn)。

7. 負責聯(lián)系、培養無(wú)黨派代表人士，支持、幫助無(wú)黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。調查研究黨外知識分子和新的社會(huì )階層代表人士情況并提出政策建議，聯(lián)系、培養黨外知識分子和新的社會(huì )階層代表人士，開(kāi)展思想政治工作，指導區屬科研院所、國有企業(yè)等有關(guān)單位和社會(huì )組織開(kāi)展黨外知識分子和新的社會(huì )階層代表人士統戰工作。

8. 參與制訂、推動(dòng)落實(shí)鼓勵支持引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策，調查研究非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見(jiàn)，團結、服務(wù)、引導、教育非公有制經(jīng)濟人士，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長(cháng)。

9. 統一領(lǐng)導海外統戰工作，牽頭開(kāi)展港澳統戰工作，開(kāi)展對臺統戰工作。擬訂海外統戰工作政策和規劃并組織協(xié)調、督促檢查落實(shí)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)對香港、澳門(mén)地區統一戰線(xiàn)工作進(jìn)行調查研究并提出政策建議，聯(lián)系香港、澳門(mén)、中國臺灣有關(guān)黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作。

10. 統一管理僑務(wù)工作。貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負責擬訂僑務(wù)工作政策和規劃并組織協(xié)調、督促檢查落實(shí)，調查研究國內外僑情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統籌協(xié)調有關(guān)部門(mén)和社會(huì )團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。

11. 受區委委托，領(lǐng)導區工商聯(lián)機關(guān)，指導工商聯(lián)工作；領(lǐng)導區僑聯(lián)機關(guān)，指導僑聯(lián)工作。做好統一戰線(xiàn)有關(guān)單位和團體的管理工作。

12. 歸口領(lǐng)導區民族宗教事務(wù)局。

13. 承辦區委交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部單位2019年度，實(shí)有人數3人，其中：在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部單位部門(mén)決算包括：新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部單位決算。

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入639.63萬(wàn)元，與上年相比，減少61.34萬(wàn)元，降低8.75%，主要原因是七進(jìn)兩有、九配備項目收入減少；本年支出649.22萬(wàn)元，與上年相比，減少54.71萬(wàn)元，降低7.77%，主要原因是七進(jìn)兩有、九配備項目、慰問(wèn)費支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入639.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入639.61萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.02萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出649.22萬(wàn)元，其中，基本支出482.3萬(wàn)元，占74.29%；項目支出166.92萬(wàn)元,占25.71%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入639.61萬(wàn)元，與上年相比，減少61.19萬(wàn)元，降低8.73%，主要原因是駐村管寺管委會(huì )工作經(jīng)費收入減少。財政撥款支出649.22萬(wàn)元，與上年相比，減少54.71萬(wàn)元，降低7.77%，主要原因是“七進(jìn)兩有、九配備”設備維護費、統戰特殊信息費、慰問(wèn)費支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數764.78萬(wàn)元,決算數639.61萬(wàn)元，預決算差異率-16.37%，主要原因是“七進(jìn)兩有、九配備”設備維護費、“樹(shù)典型立樣板”和“四進(jìn)”建設專(zhuān)項經(jīng)費、統戰特殊信息費支出減少。財政撥款支出年初預算數764.78萬(wàn)元，決算數649.22萬(wàn)元，預決算差異率-15.11%，主要原因是“七進(jìn)兩有、九配備”設備維護費、“樹(shù)典型立樣板”和“四進(jìn)”建設專(zhuān)項經(jīng)費、統戰特殊信息費、慰問(wèn)費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

 2019年度一般公共預算財政撥款支出649.22萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2013401行政運行90.64萬(wàn)元；

2013402一般行政管理事務(wù)0.92萬(wàn)元；

2013499其他統戰事務(wù)支出545.39萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出7.96萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出4.3萬(wàn)元。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出482.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費469.35萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費12.96萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：

 因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

 公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

   與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2019年度新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部單位機關(guān)運行經(jīng)費支出12.96萬(wàn)元，比上年減少157.97萬(wàn)元，降低92.42%。主要原因是慰問(wèn)駐村寺管干部費用減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值21.11萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：辦公用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目5個(gè)，共涉及資金166.92萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是所有項目資金都按照資金管理辦法規定及時(shí)撥付，無(wú)滯留資金問(wèn)題；二是所有項目資金都按規定辦理?yè)芨妒掷m，按照相關(guān)資金管理辦法規定的使用范圍支出，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)擴大開(kāi)支范圍或擠占、挪用、截留等問(wèn)題。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是做好預算；二是繼續按規定管理好、使用好經(jīng)費。

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

項目支出績(jì)效目標自評表

（2019年度）

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件【新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報表.xls】已下載次