高新區商務(wù)局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 高新區商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責辦理在本市投資的國內企業(yè)的認證工作，建立外來(lái)投資企業(yè)檔案；負責組織實(shí)施全市招商引資工作的開(kāi)展；負責招商引資簽約實(shí)施項目的跟蹤、協(xié)調、服務(wù)工作并對實(shí)施項目設立電子臺賬和建檔備案工作；負責各類(lèi)經(jīng)貿考察、招商活動(dòng)、經(jīng)貿展洽的前期籌備和擬定組團方案，配合、協(xié)調相關(guān)部門(mén)做好組織工作；負責本市開(kāi)展與經(jīng)濟發(fā)達地區的重點(diǎn)招商引資及協(xié)調組織區域協(xié)作內的信息交流、經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作等工作；負責指導各鄉鎮人民政府（區公所）招商引資工作，組織實(shí)施招商引資各類(lèi)獎勵措施、辦法的落實(shí)等。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年下達我市的招商引資目標任務(wù)為：年內引進(jìn)省外到位資金75.8億元；年內實(shí)際利用外資1000萬(wàn)美元；投資5000萬(wàn)元以上新開(kāi)工項目12個(gè)、資金到位率30％；工業(yè)項目省外到位資金30億元。

2015年完成招商引資目標任務(wù)完成情況：年內實(shí)際引進(jìn)省外到位資金75.85億元，完成考核任務(wù)數的100.07%，同比增長(cháng)15.30%；實(shí)際利用外資1048萬(wàn)美元，完成考核任務(wù)數的104.80%；投資5000萬(wàn)元以上新開(kāi)工項目，共計12個(gè)，完成考核任務(wù)數的100%，資金到位率53.67%；工業(yè)項目省外到位資金30.49億元，完成目標任務(wù)數的101.63%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

部門(mén)實(shí)有人員編制8人，其中：行政編制8人，在職在編實(shí)有行政人員7人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年高新區商務(wù)局決算總收入350.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入350.25萬(wàn)元，占總收入的99.99%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出365.4萬(wàn)元，其中：基本支出127.4萬(wàn)元，占總支出的34.87％；項目支出238萬(wàn)元，占總支出的65.13％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障高新區商務(wù)局正常運轉的日常支出28.79萬(wàn)元。與上年對比減少66.98萬(wàn),主要是因為工作人員出差費用均列為招商引資專(zhuān)項支出增加。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障高新區商務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出238萬(wàn)元。與上年對比減少667.47萬(wàn)元。我局厲行中央八項規定精神和省、州、市實(shí)施辦法及紅河州領(lǐng)導干部十不準，從支出上控制行政成本，因此較上年減少了支出經(jīng)費。

三、結轉結余情況說(shuō)明

2015年結轉結余25.62萬(wàn)元，為以前年度遺留基本支出經(jīng)費結余。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

高新區商務(wù)局2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額17.66萬(wàn)元，其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.21萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出13.45萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少23.14萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少11.34萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出減少11.8萬(wàn)元，我局認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求，對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等，研究制定了支出壓縮的具體指標；其次，在辦公用品等采購方面，堅持執行有關(guān)規定，能用則用、能修則修；在會(huì )務(wù)方面，做到可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )就不開(kāi)，必須要開(kāi)的會(huì )議盡量控制會(huì )議總量、參會(huì )人數，并就近安排。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年高新區商務(wù)局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2015年購置公務(wù)用車(chē)0輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.21萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元，運行維護費4.21萬(wàn)元，比2014年決算減少11.34萬(wàn)元，主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年高新區商務(wù)局共執行國內公務(wù)接待費開(kāi)支13.45萬(wàn)元。公務(wù)接待費比2014年決算減少11.8萬(wàn)元，主要用于赴省外、州外等地考察項目點(diǎn)產(chǎn)生的費用及接待外來(lái)客商過(guò)程中產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

高新區商務(wù)局2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出287,410.56元。

( 二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數：指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

附件：高新區商務(wù)局2015年“三公”經(jīng)費收支總表