新疆烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

負責數據中心的建設管理和維護；負責機關(guān)文電處理、檔案管理、綜合性文件的擬稿以及政務(wù)信息的上報工作；負責大廈管理的后勤保障服務(wù)工作；高端人才服務(wù)部。為各類(lèi)海內外高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)提供政策咨詢(xún)、信息發(fā)布、創(chuàng )業(yè)培訓、就業(yè)指導、法律援助、政策兌現等方面的服務(wù);負責各類(lèi)引進(jìn)高端人才的政策申報兌現和博士后工作站、博士后人員日常管理及經(jīng)費資助等工作；人才交流部。為企業(yè)提供人才招聘、職稱(chēng)評定、人事代理、人才派遣、人才中介、社保等服務(wù)；設立海內外聚才引智工作站，拓展海內外人才社團組織、“獵頭”等合作伙伴關(guān)系；組織策劃大廈“人才天地”主題活動(dòng)，舉辦國際國內高端人才論壇等；企業(yè)發(fā)展部。負責建設創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)渠道，為入駐企業(yè)發(fā)展各階段提供創(chuàng )業(yè)指導、工商、稅務(wù)登記年檢的通知、咨詢(xún)和辦理；提供會(huì )計、審計、金融等方面的聯(lián)絡(luò )協(xié)調服務(wù)等；負責各類(lèi)技術(shù)支撐平臺建設；負責開(kāi)拓技術(shù)交易市場(chǎng)，促成科技成果轉化等；負責招商項目的跟蹤、落實(shí)、相關(guān)手續辦理等；項目孵化部。負責吸引市場(chǎng)投資機構和各類(lèi)項目入駐，為培養創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)人才、加速科技成果轉化、孵化培育中小企業(yè)提供項目引進(jìn)、項目開(kāi)發(fā)及各類(lèi)項目行政申報、審批和受理工作；負責為各類(lèi)項目提供產(chǎn)業(yè)導向和財政扶持等政策的宣傳、初審協(xié)調服務(wù)；負責為中小企業(yè)融資提供服務(wù)；會(huì )展合作部。負責會(huì )展中心的經(jīng)營(yíng)管理及相關(guān)物業(yè)，負責展會(huì )的場(chǎng)地安排及現場(chǎng)管理；負責會(huì )務(wù)、活動(dòng)、展覽等的策劃統籌；負責聯(lián)系、組織、安排展會(huì )等工作；負責展會(huì )的咨詢(xún)、組織和后勤保障服務(wù)等。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位2019年度，實(shí)有人數24人，其中：在職人員24人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,912.89萬(wàn)元，與上年相比，增加67.31萬(wàn)元，增長(cháng)3.65%，主要原因是：2019年支付人才大廈2018-2019年2年的暖氣費。本年支出1,113.62萬(wàn)元，與上年相比，減少3,083.12萬(wàn)元，降低73.46%，主要原因是：2018年有人才大廈工程款項支付完畢。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,912.89萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,462.87萬(wàn)元，占76.47%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入450.03萬(wàn)元，占23.53%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出1,113.62萬(wàn)元，其中，基本支出426.01萬(wàn)元，占38.25%；項目支出687.61萬(wàn)元,占61.75%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入1,462.87萬(wàn)元，與上年相比，增加36.7萬(wàn)元，增長(cháng)2.57%，主要原因是：雇員及在職人員增加。財政撥款支出771.79萬(wàn)元，與上年相比，減少3,424.59萬(wàn)元，降低81.61%，主要原因是：項目預算調減。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數6,078.63萬(wàn)元,決算數1,462.87萬(wàn)元，預決算差異率-75.93%，主要原因是：項目執行進(jìn)度較慢，年初項目預算調減。財政撥款支出年初預算數6,078.63萬(wàn)元，決算數771.79萬(wàn)元，預決算差異率-87.3%，主要原因是：項目執行進(jìn)度較慢，年初項目預算調減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出771.79萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2011001行政運行298.63萬(wàn)元；

2011002一般行政管理事務(wù)342.78萬(wàn)元；

2011008引進(jìn)人才費用3萬(wàn)元；

2011050事業(yè)運行36.97萬(wàn)元；

2011099其他人力資源事務(wù)支出1萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出60.71萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出28.7萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出426.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費403.98萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費22.03萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心單位日常公用經(jīng)費支出22.03萬(wàn)元，比上年增加11.86萬(wàn)元，增長(cháng)116.67%。主要原因是2019年支付人才大廈2018-2019年2年的暖氣費 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額147萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出147萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金2513萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是健全事前績(jì)效目標編審體系，將項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效納入預算編審體系，本單位編制的績(jì)效目標，經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人、單位領(lǐng)導、績(jì)效審核小組審核通過(guò)等程序后由財政部門(mén)正式批復，實(shí)現績(jì)效目標與部門(mén)預算同步布置、編制、審核和批復；二是開(kāi)展事中績(jì)效運行跟蹤，開(kāi)展項目支出績(jì)效目標執行，強化事中預算績(jì)效管理，跟蹤查找項目支出執行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節，及時(shí)整改修正。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，設計的評價(jià)指標體系有待進(jìn)一步加強；二是隨著(zhù)績(jì)效管理工作的逐步深入，其他方面的管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的工作機制和流程也需健全。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步擴大預算管理工作的覆蓋面，不斷提升本單位的績(jì)效意識；二是不斷優(yōu)化績(jì)效評價(jià)方法，促進(jìn)研究與實(shí)踐協(xié)同創(chuàng )新。

項目名稱(chēng)

高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費

主管部門(mén)

烏魯木齊高新區（新市區）管委會(huì )

實(shí)施單位

烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

1,495.50

189.00

189.00

10

100%

10.00

其中：當年財政撥款

1,495.50

189.00

189.00

上年結轉資金

-

-

-

其他資金

-

-

-

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

高新人才大廈基本性支出（如水費電費、暖氣費、 物業(yè)費等)保障人才大廈運營(yíng)正常

部分基本性支出（如水費電費、暖氣費、 物業(yè)費等）財力緊張未執行

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

支出類(lèi)型（個(gè)）

17

10

20

11.8

部分支出項目由于財力緊張未支付，預計2020年支付

質(zhì)量指標

項目合格率

≥95%

95%

10

10.0

時(shí)效指標

資金支付及時(shí)率

≥95%

100%

10

10.0

成本指標

基本性支出

189萬(wàn)元

189萬(wàn)元

10

10.0

經(jīng)濟效益指標

項目效果指標

社會(huì )效益指標

人才大廈對入住企業(yè)提供服務(wù)，充分履行和承擔聚民心、惠民生的使命任務(wù)

及時(shí)有效

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

管理制度的可持續性穩定

≥1年

≥1年

15

15.0

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

各類(lèi)人才滿(mǎn)意度

≥95%

98%

5

5.0

對企業(yè)滿(mǎn)意度

≥95%

98%

5

5.0

總分

100分

91.8

項目名稱(chēng)

博士后科研工作站經(jīng)費

主管部門(mén)

烏魯木齊高新區（新市區）管委會(huì )

實(shí)施單位

烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

341.10

60.00

60.00

10

100%

10.00

其中：當年財政撥款

341.10

60.00

60.00

上年結轉資金

-

-

-

其他資金

-

-

-

年度 總體 目標

預期目標

實(shí)際完成目標

表彰優(yōu)秀博士后科研工作站、優(yōu)秀博士后，對出站的博士后撥付第二筆補助經(jīng)費，已進(jìn)站滿(mǎn)一年中期考核合格撥付第一筆補助經(jīng)費。

此項工作將在每年人才工作會(huì )議后兌現，2019年度財力緊張，部分未執行

年度 績(jì)效 指標 完成 情況

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實(shí)際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

項目完成指標

數量指標

優(yōu)秀博士后（人）

5

5

10

10.0

優(yōu)秀博士后科研工作站（家）

4

4

10

10.0

質(zhì)量指標

項目合格率

≥95%

85%

10

8.9

時(shí)效指標

資金支付及時(shí)率

≥95%

80%

10

6.2

成本指標

補助經(jīng)費、培訓費用、活動(dòng)經(jīng)費

60萬(wàn)元

60萬(wàn)元

10

10.0

經(jīng)濟效益指標

項目效果指標

社會(huì )效益指標

充分發(fā)揮基層陣地作用，，舉辦人才工作會(huì )議，表彰優(yōu)秀人才，激勵人才服務(wù)社會(huì )

有效保障

達成

15

15.0

生態(tài)效益指標

可持續影響指標

以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足科研站需求

≥1年

≥1年

15

15.0

滿(mǎn)意度 指標

滿(mǎn)意度指標

各類(lèi)人才滿(mǎn)意度

≥95%

98%

5

5.0

對企業(yè)滿(mǎn)意度

≥95%

98%

5

5.0

總分

100分

95.1

項目名稱(chēng)	“絲路之星”人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)費預算
主管部門(mén)	烏魯木齊高新區（新市區）管委會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		150.00	20.00	20.00	10	100%	10.00
	其中：當年財政撥款		150.00	20.00	20.00
	上年結轉資金		-	-	-
	其他資金		-	-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	根據區委書(shū)記批示，2019年將開(kāi)展“絲路之星”人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園相關(guān)建設工作，此項支出費用于2018年7月通過(guò)常委會(huì )上會(huì )議題研究并通過(guò)。				建設完善中，因2019年度財力緊張，部分未執行。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	人數（人）	5	5	20	20
		質(zhì)量指標	項目合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	≥95%	90%	10	9.4
		成本指標	房租補貼、運營(yíng)經(jīng)費	20萬(wàn)元	20萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益指標
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	開(kāi)展人才交流活動(dòng)，為企業(yè)輸入高層次人才提供渠道，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù)	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	“絲路之星”人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建成使用后，服務(wù)運營(yíng)的可持續性穩定	≥1年	≥1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	各類(lèi)人才滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
			對企業(yè)滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
總分						100分	99.4

項目名稱(chēng)	人才交流與招聘經(jīng)費
主管部門(mén)	烏魯木齊高新區（新市區）管委會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		50.00	16.12	16.12	10	100%	10.00
	其中：當年財政撥款		50.00	16.12	16.12
	上年結轉資金		-	-	-
	其他資金		-	-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	積極推進(jìn)本年度開(kāi)展的各項人才交流活動(dòng)				2019年度春季赴內地各高校開(kāi)展招聘宣講活動(dòng)，帶領(lǐng)高層次人才赴內地參加留交會(huì )及培訓會(huì )。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	留交會(huì )、招聘會(huì )（場(chǎng)）	4	4	20	20
		質(zhì)量指標	項目合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	≥95%	90%	10	9.4
		成本指標	活動(dòng)經(jīng)費	16.12萬(wàn)元	16.12萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益指標
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	充分發(fā)揮人才服務(wù)保障作用，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)技能人才資源增長(cháng)穩定	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	人才引進(jìn)管理制度的可持續性穩定	≥1年	≥1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	各類(lèi)人才滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
			對企業(yè)滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
總分						100分	99.4

項目名稱(chēng)	人才公寓經(jīng)費
主管部門(mén)	烏魯木齊高新區（新市區）管委會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		476.17	57.66	57.66	10	100%	10.00
	其中：當年財政撥款		476.17	57.66	57.66
	上年結轉資金		-	-	-
	其他資金		-	-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	共191套保障人才公寓日常管理所支付的裝修費、物業(yè)費、暖氣費等基本支出費用				財力緊張，人才公寓日常管理所支付的裝修費、物業(yè)費、暖氣費等年度基本支出費用將在2020年一次性支付
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	人才公寓（套）	191	191	20	20
		質(zhì)量指標	項目合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	≥95%	90%	10	9.4
		成本指標	維護人才公寓正常運行費用	57.66萬(wàn)元	57.66萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益指標
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	提供住房保障	及時(shí)有效	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	人才公寓管理制度的可持續性穩定	≥1年	≥1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	各類(lèi)人才滿(mǎn)意度	≥95%	90%	5	4.8
			對企業(yè)滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
總分						100分	99.2

項目名稱(chēng)	高層次人才工作經(jīng)費（市社保局撥）
主管部門(mén)	烏魯木齊高新區（新市區）管委會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		-	5.20	5.20	10	100%	10.00
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金		-	-	-
	其他資金		-	5.20	5.20
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	積極推進(jìn)本年度開(kāi)展的各項人才交流活動(dòng)				該項工作需待自治區、市委下達通知后進(jìn)行
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	高層次人才表彰會(huì )（次）	1	1	20	20
		質(zhì)量指標	項目合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	≥95%	90%	10	9.4
		成本指標	高層次人才服務(wù)費用	5.2萬(wàn)元	5.2萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益指標
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	高層次人才表彰大會(huì )激勵高技能人才發(fā)揮才能，使高技能人才結構趨于穩定	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	高層次人才管理制度的可持續性穩定	≥1年	≥1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	各類(lèi)人才滿(mǎn)意度	≥95%	90%	5	4.8
			對企業(yè)滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
總分						100分	99.2

項目名稱(chēng)	人才管理改革試驗區支持經(jīng)費（市黨員干部遠程管理中心）
主管部門(mén)	烏魯木齊高新區（新市區）管委會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		-	336.63	336.63	10	100%	10.00
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金		-	-	-
	其他資金		-	336.63	336.63
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	積極推進(jìn)本年度人才管理改革試驗區發(fā)展，引進(jìn)、培養、留住人才、推動(dòng)我區人才環(huán)境發(fā)展				人才管理改革試驗區基本建成，引進(jìn)、培養、留住人才、推動(dòng)我區人才環(huán)境工作開(kāi)展良好
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	試驗區（個(gè)）	1	1	20	20
		質(zhì)量指標	項目合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	≥95%	100%	10	10
		成本指標	人才管理改革試驗區支持經(jīng)費	336.63萬(wàn)元	336.63萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益指標
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	充分發(fā)揮基層陣地作用，充分履行和承擔的使命任務(wù)激勵企業(yè)穩步發(fā)展	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	人才管理改革試驗區的可持續性穩定	≥1年	≥1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	各類(lèi)人才滿(mǎn)意度	≥95%	90%	5	4.8
			對企業(yè)滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
總分						100分	99.8

項目名稱(chēng)	人才發(fā)展專(zhuān)項
主管部門(mén)	烏魯木齊高新區（新市區）管委會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額			3.00	3.00	10	100%	10.00
	其中：當年財政撥款
	上年結轉資金		-	-
	其他資金		-	3.00	3.00
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	大力吸引符合我區發(fā)展需要的優(yōu)秀人才，積極為我區各類(lèi)人才提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進(jìn)我區人口與經(jīng)濟、社會(huì )、環(huán)境、資源的全面、協(xié)調、可持續發(fā)展。				貫徹人才引進(jìn)政策，向內地各大高校引進(jìn)畢業(yè)生15名
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	支付類(lèi)型（個(gè)）	5	3	20	12	部分支出項目由于財力緊張未支付，預計2020年支付
		質(zhì)量指標	項目合格率	≥95%	95%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	≥95%	100%	10	10
		成本指標	人才發(fā)展專(zhuān)項費用	3萬(wàn)元	3萬(wàn)元	10	10
		經(jīng)濟效益指標
	項目效果指標	社會(huì )效益指標	根據《高新區（新市區）關(guān)于進(jìn)一步加大企業(yè)現有人才培養培育力度的實(shí)施辦法》大力促進(jìn)我區人才結構趨于穩定	有效保障	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	管理制度的可持續性穩定	≥1年	≥1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	各類(lèi)人才滿(mǎn)意度	≥95%	90%	5	4.8
			對企業(yè)滿(mǎn)意度	≥95%	98%	5	5
總分						100分	91.8

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》