新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；
2.受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)安寧渠鎮和諧發(fā)展；
3.擬訂安寧渠鎮發(fā)展規劃，提出強化“兩個(gè)機制”、夯實(shí)基層基礎工作的建議和措施，并組織實(shí)施；
4.統籌整合轄區行政資源、社會(huì )資源和公共服務(wù)資源，綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位，為轄區居民提供民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
5.對相關(guān)職能部門(mén)和駐區企事業(yè)單位履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督、檢查和考核。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位2019年度，實(shí)有人數107人，其中：在職人員107人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位決算。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入9,620.04萬(wàn)元，與上年相比，增加157.12萬(wàn)元，增長(cháng)1.66%，主要原因是：新增農村人居環(huán)境整治經(jīng)費，沙坑治理監理費，河西村工程款,保潔員工資及社保,社區轉聘人員工資及社保、村務(wù)工作者工資、和融熱力公司燃氣補貼；本年支出10,797.11萬(wàn)元，與上年相比，增加2,874.11萬(wàn)元，增長(cháng)36.28%，主要原因是：增加了保潔員工資及社保支出、社區轉聘人員工資及社保支出、村務(wù)工作者工資支出、農村人居環(huán)境整治經(jīng)費支出、和融熱力公司燃氣補貼支出、沙坑治理補貼支出、河西村5+2工程款支出。
2019年度本年收入9,620.04萬(wàn)元，其中：財政撥款收入7,034.01萬(wàn)元，占73.12%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2,586.03萬(wàn)元，占26.88%。
2019年度本年支出10,797.11萬(wàn)元，其中，基本支出2,897.97萬(wàn)元，占26.84%；項目支出7,899.14萬(wàn)元,占73.16%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入7,034.01萬(wàn)元，與上年相比，增加903.95萬(wàn)元，增長(cháng)14.75%，主要原因是：新增了社區轉聘人員工資、村務(wù)工作者工資、農村人居環(huán)境整治經(jīng)費、一事一議工作補助。財政撥款支出7,008.12萬(wàn)元，與上年相比，增加740.79萬(wàn)元，增長(cháng)11.82%，主要原因是：本年新增社區轉聘人員工資、村務(wù)工作者工資、農村人居環(huán)境整治經(jīng)費等經(jīng)費支出。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數6,352.15萬(wàn)元,決算數7,034.01萬(wàn)元，預決算差異率10.73%，主要原因是：追加保潔員工資及社保、社區轉聘人員工資及社保、村務(wù)工作者工資、農村人居環(huán)境整治經(jīng)費、和融熱力公司燃氣補貼、沙坑治理補貼、河西村5+2工程款預算。財政撥款支出年初預算數6,352.15萬(wàn)元，決算數7,008.12萬(wàn)元，預決算差異率10.33%，主要原因是：追加保潔員工資及社保支出，社區轉聘人員工資及社保支出，村務(wù)工作者工資支出，村務(wù)工作者工資支出、和融熱力公司燃氣補貼支出、沙坑治理補貼支出、河西村5+2工程款支出預算。
2019年度一般公共預算財政撥款支出7,008.12萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010301行政運行829.29萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出142.49萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出10萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出3043.03萬(wàn)元；
2079999其他文化體育與傳媒支出1.47萬(wàn)元；
2080208基層政權和社區建設819.22萬(wàn)元；
2080504未歸口管理的行政單位離退休52.23萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出145.76萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2.03萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出27.44萬(wàn)元；
2110399其他污染防治支出201.56萬(wàn)元；
2110499其他自然生態(tài)保護支出93.99萬(wàn)元；
2120501城鄉社區環(huán)境衛生416.75萬(wàn)元；
2130104事業(yè)運行749.86萬(wàn)元；
2130199其他農業(yè)支出152.99萬(wàn)元；
2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助320萬(wàn)元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,882.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,788.14萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費94.61萬(wàn)元，包括：辦公費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數2.24萬(wàn)元，比上年減少2.3萬(wàn)元，降低50.66%，主要原因是：2019年車(chē)輛較去年無(wú)增加，車(chē)輛維護費、燃料費減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一致無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.24萬(wàn)元，占100%，比上年減少2.3萬(wàn)元，降低50.66%，主要原因是：2019年車(chē)輛較去年無(wú)增加，車(chē)輛維護費、燃料費減少；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.24萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.24萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：車(chē)輛燃油費、維修費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量2輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數2.24萬(wàn)元，預決算差異率-50.66%，主要原因是：2019年車(chē)輛較去年無(wú)增加，車(chē)輛維護費、燃料費減少。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數2.24萬(wàn)元，預決算差異率-50.66%，主要原因是：2019年車(chē)輛較去年無(wú)增加，車(chē)輛維護費、燃料費減少；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出。
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本單位本年度無(wú)此支出。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少9.57萬(wàn)元，降低100%。主要原因是本單位本年度無(wú)此支出。
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府單位機關(guān)運行經(jīng)費支出94.61萬(wàn)元，比上年減少147.55萬(wàn)元，降低60.93%。主要原因是：政府購公職人員服裝費由基本支出調整到項目支出。
2019年度政府采購支出總額3.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.5萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額3.5萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋11,972.21平方米，價(jià)值614.47萬(wàn)元。共有車(chē)輛40輛，價(jià)值442.16萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)36輛，其他用車(chē)主要是：輕型客車(chē)、小型車(chē)用于職工通勤、運送垃圾的垃圾車(chē)、清理污水的吸污車(chē)及灑水車(chē)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
根據預算績(jì)效管理要求，根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目17個(gè)，共涉及資金7899.17萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是2019年度財政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況；二是不存在違規發(fā)放人員工資、違規支出資金的情況；三公經(jīng)費未超出年初預算數，既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| 項目名稱(chēng) |
保潔員工資及早餐 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
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| 年度資金總額 |
409.00 |
416.75 |
416.75 |
100% |
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| 其中：當年財政撥款 |
416.75 |
416.75 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 及時(shí)、準確發(fā)放保潔員工資、社保、早餐、管理費，保證保潔員待遇落實(shí)到位。 |
提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率,及時(shí)、準確發(fā)放保潔員工資、社保、早餐、管理費，保證保潔員待遇落實(shí)到位。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
發(fā)放人數 |
110人 |
117人 |
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| 發(fā)放次數 |
12次 |
12次 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
|||
| 發(fā)放金額準確性 |
100% |
100% |
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| 發(fā)放次數準確性 |
100% |
100% |
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| 上級分派工作完成率 |
100% |
100% |
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| 時(shí)效指標 |
發(fā)放時(shí)間及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 上級指令下達及時(shí)率 |
100% |
100% |
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| 成本指標 |
工資標準 |
2955元/月/人 |
2955元/月/人 |
|||
| 早餐標準 |
3.5元/天/人 |
3.5元/天/人 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
有效保證轄區道路街面整潔有序、提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率 |
有效保障 |
達成 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
其他公共安全支出 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
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| 年度資金總額 |
2,811.19 |
2,985.58 |
2,982.90 |
100% |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2,984.41 |
2,981.73 |
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| 上年結轉資金 |
1.17 |
1.17 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 保證安寧渠鎮轄區全部在編干部人員補助費，單位安保員工資、人員補助費及時(shí)、準確發(fā)放，保證安保員待遇落實(shí)到位。有效協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序，確保安寧渠鎮轄區服務(wù)站工作人員用餐送達及時(shí)，營(yíng)養、口味符合標準。 |
保證安寧渠鎮轄區全部在編干部人員補助費，單位安保員工資、人員補助費及時(shí)、準確發(fā)放，保證安保員待遇落實(shí)到位。有效協(xié)助派出所維護班轄區治安秩序，確保安寧渠鎮轄區服務(wù)站工作人員用餐送達及時(shí)，營(yíng)養、口味符合標準。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
服務(wù)站數量 |
14座 |
16座 |
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| 服務(wù)車(chē)數量 |
14輛 |
14輛 |
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| 隊員發(fā)放人數 |
235人 |
250人 |
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| 安保員人數 |
302人 |
320人 |
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| 用餐人數 |
235人 |
235人 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
工資標準 |
3500元/月/人 |
3500元/月/人 |
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| 補貼標準 |
1500元/月/人 |
1500元/月/人 |
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| 優(yōu)秀獎勵金標準 |
200元/月/人 |
200元/月/人 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
有效保證轄區道路街面整潔有序、提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率 |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對服務(wù)站人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
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高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
補助工作經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
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| 年度資金總額 |
100.00 |
142.49 |
142.49 |
100% |
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| 其中：當年財政撥款 |
142.49 |
142.49 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 保證安寧渠鎮政府正常運轉，保證轄區大局，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。提高基層各族黨員干部職工增進(jìn)民族團結和維護社會(huì )，為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
保障安寧渠鎮政府正常運轉，服務(wù)好群眾，保障解決好群眾的大事小事，為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
在職在編人數 |
104人 |
107人 |
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| 清真寺個(gè)數 |
11個(gè) |
11個(gè) |
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| 退休人數 |
38人 |
38人 |
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| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
工資標準 |
3500元/月/人 |
3500元/月/人 |
|||
| 補貼標準 |
1500元/月/人 |
1500元/月/人 |
||||
| 優(yōu)秀獎勵金標準 |
200元/月/人 |
200元/月/人 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保證轄區道路街面整潔有序、提高農村勞動(dòng)人口就業(yè)率 |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對服務(wù)站人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
村級運轉經(jīng)費 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
320 |
320 |
320 |
100% |
||
| 其中：當年財政撥款 |
320 |
320 |
||||
| 上年結轉資金 |
||||||
| 其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮轄區各村正常運轉，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
保障安寧渠鎮轄區各村正常運轉，服務(wù)好群眾，保障解決好群眾的大事小事，為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村個(gè)數 |
8個(gè) |
8個(gè) |
||
| 經(jīng)費到位數 |
320萬(wàn)元 |
100% |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
|||
| 人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
||||
| 上級分派工作完成率 |
100% |
100% |
||||
| 公用經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金撥付及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 上級指令下達及時(shí)率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費 |
160萬(wàn)元 |
160萬(wàn)元 |
|||
| 服務(wù)群眾經(jīng)費 |
160萬(wàn)元 |
160萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效促進(jìn)社會(huì )和諧 |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為各村服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
其他基層政權和社區建設 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
621.99 |
831.19 |
813.31 |
100% |
||
| 其中：當年財政撥款 |
798.41 |
798.41 |
||||
| 上年結轉資金 |
25.32 |
14.9 |
||||
| 其他資金 |
7.46 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 及時(shí)、準確發(fā)放村務(wù)工作者工資、社保、管理費，干部職工基層崗位補貼，保證村務(wù)工作者及干部職工待遇落實(shí)到位。保證安寧渠鎮轄區各社區正常運轉，保證轄區大局，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
及時(shí)、準確發(fā)放村務(wù)工作者工資、社保、管理費，干部職工基層崗位補貼，保證村務(wù)工作者及干部職工待遇落實(shí)到位。保證安寧渠鎮轄區各社區正常運轉，保證轄區大局，服務(wù)好群眾，加強黨組織陣地與隊伍建設。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村務(wù)工作者人數 |
36人 |
60人 |
||
| 食堂就餐人數 |
160人 |
200人 |
||||
| 基層崗位補貼發(fā)放人數 |
154人 |
157人 |
||||
| 社區個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
||||
| 十戶(hù)長(cháng)、樓棟長(cháng)人數 |
349人 |
349人 |
||||
| 駐村訪(fǎng)惠聚個(gè)數 |
8個(gè) |
8個(gè) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
社會(huì )民生工作完成率 |
100% |
100% |
|||
| 發(fā)放金額準確性 |
100% |
100% |
||||
| 人員經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
||||
| 社區公用經(jīng)費保障率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
發(fā)放時(shí)間及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 上級指令下達及時(shí)率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
工資標準 |
2792.62元/月/人 |
2792.62元/月/人 |
|||
| 社保標準 |
899.02元/月/人 |
899.02元/月/人 |
||||
| 基層崗位補貼發(fā)放標準 |
400元/月 |
400元/月 |
||||
| 干部職工發(fā)放標準 |
100元/月 |
100元/月 |
||||
| 工作經(jīng)費 |
126.3萬(wàn)元 |
126.3萬(wàn)元 |
||||
| 駐村訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費 |
10.6萬(wàn)元 |
10.6萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效完成日常業(yè)務(wù)工作，保障各項補貼落實(shí)到位 |
有效 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
四老人員、掛職干部補助、組織建設經(jīng)費 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
126.8 |
122.07 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||
| 上年結轉資金 |
5.5 |
0.8 |
||||
| 其他資金 |
121.27 |
121.27 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 高新區區委組織部撥安寧渠鎮四老人員生活補貼及組織建設經(jīng)費。 |
已完成四個(gè)季度四老人員生活補貼發(fā)放。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
四老人員人數 |
55人 |
55人 |
||
| 經(jīng)費到位數 |
126.8萬(wàn)元 |
122.07萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
|||
| 補貼發(fā)放合格率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
社會(huì )民生工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 補貼發(fā)放及時(shí)率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費 |
5.5萬(wàn)元 |
0.8萬(wàn)元 |
|||
| 補貼經(jīng)費 |
121.27萬(wàn)元 |
121.27萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
宣傳工作經(jīng)費、科技下鄉經(jīng)費、經(jīng)濟普查業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
6.93 |
6.93 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||
| 上年結轉資金 |
6.93 |
6.93 |
||||
| 其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 安寧渠鎮兩個(gè)社區宣傳工作經(jīng)費，為社區群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統計局撥全國經(jīng)濟普查補助經(jīng)費。 |
安寧渠鎮兩個(gè)社區宣傳工作經(jīng)費，為社區群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統計局撥全國經(jīng)濟普查補助經(jīng)費。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區個(gè)數 |
2個(gè) |
2個(gè) |
||
| 普查員人數 |
15人 |
15人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 補貼發(fā)放合格率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
社會(huì )民生工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費 |
1萬(wàn)元 |
0.1萬(wàn)元 |
|||
| 補貼經(jīng)費 |
2.3萬(wàn)元 |
2.3萬(wàn)元 |
||||
| 安泰社區工作經(jīng)費 |
5萬(wàn)元 |
4.37萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
寺管會(huì )工作經(jīng)費 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
18.52 |
17.8 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
10 |
10 |
||||
| 上年結轉資金 |
0.52 |
|||||
| 其他資金 |
8 |
7.8 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 安寧渠鎮兩個(gè)社區宣傳工作經(jīng)費，為社區群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統計局撥全國經(jīng)濟普查補助經(jīng)費。 |
安寧渠鎮兩個(gè)社區宣傳工作經(jīng)費，為社區群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統計局撥全國經(jīng)濟普查補助經(jīng)費。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
片區寺管會(huì )個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
||
| 經(jīng)費到位數 |
18.52萬(wàn)元 |
17.8萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 資金到位率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
寺管會(huì )工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
住宿經(jīng)費 |
10萬(wàn)元 |
10萬(wàn)元 |
|||
| 工作經(jīng)費 |
8.52萬(wàn)元 |
7.8萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為寺管會(huì )服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
幼兒園學(xué)生補貼 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
13.7 |
13.7 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||
| 上年結轉資金 |
13.7 |
13.7 |
||||
| 其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 安寧渠鎮兩個(gè)社區宣傳工作經(jīng)費，為社區群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統計局撥全國經(jīng)濟普查補助經(jīng)費。 |
安寧渠鎮兩個(gè)社區宣傳工作經(jīng)費，為社區群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統計局撥全國經(jīng)濟普查補助經(jīng)費。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
幼兒園個(gè)數 |
1個(gè) |
1個(gè) |
||
| 經(jīng)費到位數 |
13.7萬(wàn)元 |
13.7萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 資金到位率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
補貼經(jīng)費 |
13.7萬(wàn)元 |
13.7萬(wàn)元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為幼兒園學(xué)生服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
民政專(zhuān)項補貼支出 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
188.78 |
180.26 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||
| 上年結轉資金 |
19.27 |
|||||
| 其他資金 |
188.38 |
180.26 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 安寧渠鎮兩個(gè)社區宣傳工作經(jīng)費，為社區群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統計局撥全國經(jīng)濟普查補助經(jīng)費。 |
安寧渠鎮兩個(gè)社區宣傳工作經(jīng)費，為社區群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。統計局撥全國經(jīng)濟普查補助經(jīng)費。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
優(yōu)撫補貼人數 |
47人 |
47人 |
||
| 退伍、復員軍人數 |
18人 |
18人 |
||||
| 安泰社區兒童之家數 |
1家 |
1家 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
補貼支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 資金到位率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
補貼支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
兒童之家經(jīng)費 |
3.7萬(wàn)元 |
3.62萬(wàn)元 |
|||
| 專(zhuān)項補助經(jīng)費 |
182.32萬(wàn)元 |
174.11萬(wàn)元 |
||||
| 救急難救助金 |
2.76萬(wàn)元 |
2.53萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，有效解決特殊困難群眾救急難問(wèn)題 |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
殘疾人培訓、駕駛補貼，殘疾人雙補、服藥補助 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
4.3 |
4.3 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.43 |
0.43 |
||||
| 其他資金 |
3.87 |
3.87 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 殘疾人聯(lián)合會(huì )撥付個(gè)體養老保險補助及個(gè)體就業(yè)扶持資金。 |
殘疾人聯(lián)合會(huì )撥付個(gè)體養老保險補助及個(gè)體就業(yè)扶持資金。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
個(gè)體工商戶(hù)人數 |
1人 |
1人 |
||
| 居家托養人數 |
17人 |
17人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
補貼支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 資金到位率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
補貼支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
殘疾人培訓、駕駛補貼 |
3.87萬(wàn)元 |
3.87萬(wàn)元 |
|||
| 殘疾人雙補、服藥補助 |
0.43萬(wàn)元 |
0.43萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為殘疾人提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為殘疾人服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
疾控中心主動(dòng)搜索經(jīng)費 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
0.54 |
0.54 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||
| 上年結轉資金 |
||||||
| 其他資金 |
0.54 |
0.54 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 疾控中心撥付計劃免疫工作街道主動(dòng)搜索經(jīng)費。 |
已部分完成支付計劃免疫工作街道主動(dòng)搜索經(jīng)費。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
計劃免疫工作人數 |
12人 |
12人 |
||
| 經(jīng)費到位數 |
0.54萬(wàn)元 |
0.54萬(wàn)元 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 資金到位率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 指示及時(shí)下達率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
補助經(jīng)費 |
0.54萬(wàn)元 |
0.54萬(wàn)元 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
勞動(dòng)保障工作經(jīng)費 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
16.45 |
16.45 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||
| 上年結轉資金 |
0.18 |
0.18 |
||||
| 其他資金 |
16.27 |
16.27 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮各村就業(yè)服務(wù)工作順利開(kāi)展。 |
保障安寧渠鎮各村就業(yè)服務(wù)工作順利開(kāi)展。有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高就業(yè)率。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村級信息員人數 |
8人 |
8人 |
||
| 靈活就業(yè)、就業(yè)困難人數 |
14人 |
14人 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 補貼支付合格率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
補貼支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 成本指標 |
工作經(jīng)費 |
0.18萬(wàn)元 |
0.18萬(wàn)元 |
|||
| 社保補貼 |
16.27萬(wàn)元 |
16.27萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高就業(yè)率。 |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
散亂污企業(yè)清理、自然生態(tài)保護 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
98.59 |
98.59 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
93.99 |
93.99 |
||||
| 上年結轉資金 |
4.6 |
4.6 |
||||
| 其他資金 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮環(huán)境衛生干凈整潔，撥付安寧渠鎮沙坑治理監理費及車(chē)輛運行補貼。 |
保證安寧渠鎮環(huán)境衛生干凈整潔，撥付安寧渠鎮沙坑治理監理費及車(chē)輛運行補貼。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村個(gè)數 |
8個(gè) |
8個(gè) |
||
| 社區個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 資金到位率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 成本指標 |
沙坑治理監理費 |
43.99萬(wàn)元 |
43.99萬(wàn)元 |
|||
| 沙坑治理車(chē)輛補貼 |
50萬(wàn)元 |
50萬(wàn)元 |
||||
| 工作經(jīng)費 |
4.6萬(wàn)元 |
4.6萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保證安寧渠鎮環(huán)境衛生干凈整潔，保護安寧渠鎮自然生態(tài)環(huán)境。 |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
煤改氣工作經(jīng)費 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
2496 |
2496 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
201.56 |
201.56 |
||||
| 上年結轉資金 |
1,625.80 |
1,625.80 |
||||
| 其他資金 |
668.64 |
668.64 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 保證安寧渠鎮轄區各社區正常運轉，保證轄區大局，服務(wù)好群眾，環(huán)境衛生干凈整潔。 |
保證安寧渠鎮轄區各社區正常運轉，保證轄區大局，服務(wù)好群眾，環(huán)境衛生干凈整潔。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村個(gè)數 |
8個(gè) |
8個(gè) |
||
| 煤改氣戶(hù)數 |
2886戶(hù) |
2886戶(hù) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 補貼支付合格率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 成本指標 |
燃氣補貼經(jīng)費 |
668.64萬(wàn)元 |
668.64萬(wàn)元 |
|||
| 煤改氣工作經(jīng)費 |
1625.8萬(wàn)元 |
1625.8萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保證安寧渠鎮環(huán)境衛生干凈整潔。 |
有效保障 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
有效完成燃煤供熱設施清潔能源改造，對生態(tài)產(chǎn)生環(huán)境有較好的影響。 |
有效 |
達成 |
|||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
財政轉移支付、農業(yè)機械報廢補貼、三項獎補 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
82.7 |
254.54 |
254.54 |
100% |
||
| 其中：當年財政撥款 |
157.99 |
157.99 |
||||
| 上年結轉資金 |
||||||
| 其他資金 |
96.55 |
96.55 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 撥付安寧渠鎮各村環(huán)境整治經(jīng)費、涉農補貼經(jīng)費。保證安寧渠鎮轄區政府單位人臉識別系統安裝到位，符合單位內保的規范要求。保證北大路安置小區公共區域取暖正常運行 |
撥付安寧渠鎮各村環(huán)境整治經(jīng)費、涉農補貼經(jīng)費。保證安寧渠鎮轄區政府單位人臉識別系統安裝到位，符合單位內保的規范要求。保證北大路安置小區公共區域取暖正常運行 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
村個(gè)數 |
8個(gè) |
8個(gè) |
||
| 北大路安置小區供暖月數 |
6個(gè)月 |
6個(gè)月 |
||||
| 人臉識別系統安裝數 |
13 |
13 |
||||
| 補貼個(gè)數 |
3個(gè) |
3個(gè) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
供暖穩定率 |
100% |
100% |
|||
| 人臉識別系統準確率 |
100% |
100% |
||||
| 補貼支付合格率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
供暖及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 人臉識別系統安裝及時(shí)率 |
100% |
100% |
||||
| 經(jīng)費支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
||||
| 成本指標 |
環(huán)境整治經(jīng)費 |
82.02萬(wàn)元 |
82.02萬(wàn)元 |
|||
| 人臉識別系統費用 |
30萬(wàn)元 |
30萬(wàn)元 |
||||
| 安置小區供暖費用 |
50萬(wàn)元 |
50萬(wàn)元 |
||||
| 補貼經(jīng)費 |
255.75萬(wàn)元 |
101.55萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，有效保障公共區域供暖正常保證群眾上下水不結冰，有效保障轄區小區安全情況 |
有效 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2019年度）
| 項目名稱(chēng) |
安居富民工程補助、液化氣鋼瓶補助款 |
|||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）安寧渠鎮人民政府 |
高新區（新市區）安寧渠鎮財政所 |
||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
||
| 年度資金總額 |
12.54 |
12.54 |
100% |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||
| 上年結轉資金 |
7.74 |
7.74 |
||||
| 其他資金 |
4.80 |
4.8 |
||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 撥付安寧渠鎮河西村四類(lèi)貧困戶(hù)補助金，撥付安寧渠鎮各村液化氣鋼瓶補助。 |
已完成支付安寧渠鎮河西村四類(lèi)貧困戶(hù)補助金、安寧渠鎮各村液化氣鋼瓶補助。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
四類(lèi)貧困戶(hù)數 |
2戶(hù) |
2戶(hù) |
||
| 液化氣鋼瓶收繳數量 |
2362個(gè) |
2362個(gè) |
||||
| 質(zhì)量指標 |
經(jīng)費支付合格率 |
100% |
100% |
|||
| 補貼支付合格率 |
100% |
100% |
||||
| 時(shí)效指標 |
經(jīng)費支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
|||
| 成本指標 |
四類(lèi)貧困戶(hù)補助資金 |
4.8萬(wàn)元 |
4.8萬(wàn)元 |
|||
| 液化氣鋼瓶補助款 |
7.75萬(wàn)元 |
7.75萬(wàn)元 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決安寧渠鎮河西村四類(lèi)貧困戶(hù)補助金，有效為群眾提供便民高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù) |
有效 |
達成 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||
| 可持續影響指標 |
為民服務(wù)持續時(shí)間 |
≥1年 |
1年 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
||
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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