一、 部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章，起草地方性法規、規章草案，并組織實(shí)施。

2、會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織編制財務(wù)規劃、信息共享方案。

3、負責管委會(huì )的日常財務(wù)工作，協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系，制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施，強化財務(wù)工作的重要性。

4、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。

5、負責管理、監督管委會(huì )專(zhuān)項資金的使用，配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。

6、負責管委會(huì )財務(wù)標準的宣傳、貫徹、實(shí)施和監督，組織社區專(zhuān)干的宣傳教育培訓。

7、承擔管委會(huì )指導社區的財務(wù)工作。

8、承辦財政局的其他臨時(shí)性的事項。

（二）機構及人員編制

北京路片區管理委員會(huì )為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算，內設7個(gè)機構，13個(gè)社區居委會(huì )。

北京路片區管理委員會(huì )編制人數77人，其中行政編制15人，事業(yè)編制62人。2016年末實(shí)有在職人數120人，行政編制21人，公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員8人，事業(yè)編制91人。（由于單位即將拆分一個(gè)鯉魚(yú)山街道，編制人數已減少，實(shí)際還未拆分）

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，北京路片區管理委員會(huì )收入預算為3541.12萬(wàn)元。其中，公共預算財政撥款3541.12萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2017年北京路片區管理委員會(huì )支出預算為3541.12萬(wàn)元，其中基本支出1895.28萬(wàn)元，主要為人員工資福利支出，商品和服務(wù)支出，對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出1645.84萬(wàn)元，主要為基層政權和社區建設經(jīng)費，其他公共安全支出，城鄉社區環(huán)境衛生支出，行政運行支出，一般行政運行管理事務(wù)支出。

（二）預算支出主要內容

1、基本支出1895.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出1360.01萬(wàn)元；商品服務(wù)支出131.84萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭補助支出403.43萬(wàn)元。

2、項目支出1645.84萬(wàn)元，其中：基層政權和社區建設經(jīng)費946.9萬(wàn)元；其他公共安全支出416.351萬(wàn)元；城鄉社區環(huán)境衛生支出54.13萬(wàn)元；行政運行支出160.16萬(wàn)元；一般行政運行管理事務(wù)支出68.30萬(wàn)元。

三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算

2017年，北京路片區管理委員會(huì )“三公”經(jīng)費預算總額5.40萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費5.40萬(wàn)元。

附件： 1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表

北京路片區管理委員會(huì )

二〇一七年一月二十日