烏魯木齊市高新區（新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊市高新區（新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.在黨的路線(xiàn)、方針、政策指引下，全面落實(shí)黨和國家的各項農村政策，落實(shí)市委、區委的各項決議決定，推動(dòng)全管委會(huì )經(jīng)濟和社會(huì )持續發(fā)展。
2.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規；堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)；加強對村民委員會(huì )的指導、提高，培育居民委員會(huì )自治能力。
3.加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和農村規劃等社會(huì )管理；加強社會(huì )主義精神文明建設；做好防災減災工作，社區集體資產(chǎn)財務(wù)管理。
4.全面加強基層基礎工作，全面落實(shí)各項措施?！氨Ｒ环狡桨病笔歉黜椆ぷ鞯闹刂兄?，近幾年來(lái)我管委會(huì )高度重視加強基層組織建設，不斷夯實(shí)社會(huì )基礎，不斷強化相關(guān)措施，工作已逐步形成一種模式和制度，從而確保幾年來(lái)全管委會(huì )社會(huì )大局。
5.全面推進(jìn)土地征收工作，為新區發(fā)展不斷拓展空間。自2011年下半年開(kāi)始，根據區委、政府具體要求，我鄉開(kāi)始實(shí)施土地征收工作，各社區各級組織和廣大干部克服重重困難，全力做好了土地征收和房屋征遷工作。
6.非法建設和私搭亂建行為的管控和拆除工作。
7.轄區環(huán)境衛生整治工作。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊市高新區（新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數109人，其中：在職人員109人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市高新區（新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊市高新區（新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設7個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、協(xié)調指導科、行政社會(huì )事務(wù)執法管理服務(wù)中心、綜治信訪(fǎng)中心、城區管理服務(wù)中心、流動(dòng)人口和出租房屋管理中心、物業(yè)管理服務(wù)中心；所轄 7 個(gè)社區,12 個(gè)便民站。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入2,725.42萬(wàn)元，與上年相比，減少1,705.35萬(wàn)元，降低38.49%，主要原因是:非在編人員補助、便民服務(wù)站餐費等項目資金使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)里核算。本年支出2,732.13萬(wàn)元，與上年相比，減少1,797.39萬(wàn)元，降低39.68%，主要原因是:非在編人員補助、便民服務(wù)站餐費等項目資金使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)里核算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入2,725.42萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2,725.42萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出2,732.13萬(wàn)元，其中：基本支出2,266.77萬(wàn)元，占82.97%；項目支出465.35萬(wàn)元，占17.03%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入2,725.42萬(wàn)元，與上年相比，減少1,705.35萬(wàn)元，降低38.49%，主要原因是：非在編人員補助、便民服務(wù)站餐費等項目資金使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)里核算。財政撥款支出2,720.57萬(wàn)元，與上年相比，減少1,808.95萬(wàn)元，降低39.94%，主要原因是：非在編人員補助、便民服務(wù)站餐費等項目資金使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)里核算。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,019.95萬(wàn)元，決算數2,725.42萬(wàn)元，預決算差異率-45.71%，主要原因是：非在編人員補助、便民服務(wù)站餐費等項目資金使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)里核算。財政撥款支出年初預算數5,019.95萬(wàn)元，決算數2,720.57萬(wàn)元，預決算差異率-45.80%，主要原因是:非在編人員補助、便民服務(wù)站餐費等項目資金使用的是財政預撥資金，賬務(wù)在往來(lái)里核算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出2,720.57萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010101行政運行2.71萬(wàn)元；
2010301行政運行1,793.36萬(wàn)元；
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出55.82萬(wàn)元；
2013202一般行政管理事務(wù)0.23萬(wàn)元；
2013499其他統戰事務(wù)支出0.31萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出369.03萬(wàn)元；
2080208基層政權建設和社區治理365.13萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出118.74萬(wàn)元；
2080805義務(wù)兵優(yōu)待0.18萬(wàn)元；
2100799其他計劃生育事務(wù)支出15.05萬(wàn)元.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,255.21萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費2,093.14萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助。
公用經(jīng)費162.08萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算4.31萬(wàn)元，比上年增加1.13萬(wàn)元，增長(cháng)35.53%，主要原因是本年因疫情影響，防疫費用增加，相應支出增加。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出4.31萬(wàn)元，占100.00%，比上年增加1.13萬(wàn)元，增長(cháng)35.53%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費有所增加；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：公務(wù)用車(chē)運行維護費。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費4.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費4.31萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量15輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：公務(wù)用車(chē)運行維護費。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：厲行節約，嚴格按照預算執行。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.31萬(wàn)元，決算數4.31萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：厲行節約，嚴格按照預算執行；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊市高新區（新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 162.08萬(wàn)元，比上年減少167.57萬(wàn)元，降低50.83%，主要原因是本年受疫情影響，封閉在家，辦公經(jīng)費有所減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋4,204.60（平方米），價(jià)值821.94萬(wàn)元。車(chē)輛15輛，價(jià)值147.51萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)9輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：單位日常公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金465.11萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是建立健全全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，提高財政資金使用效益；二是有計劃有步驟做好資金使用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目實(shí)施人員的指導和培訓作；二是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益，完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
其他公共安全支出 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|
| 年度資金總額 |
133.66 |
133.66 |
133.66 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
133.66 |
133.66 |
133.66 |
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| 上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
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| 其他資金 |
|
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 八家戶(hù)促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，服務(wù)轄區居民，提升轄區廣大居民的幸福感、滿(mǎn)意度。其他公共安全支出133.66萬(wàn)，主要用于開(kāi)展八家戶(hù)管委會(huì )開(kāi)展便民站日常辦公用車(chē)油費及車(chē)輛保養款 |
八家戶(hù)促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，服務(wù)轄區居民，提升轄區廣大居民的幸福感、滿(mǎn)意度。其他公共安全支出實(shí)際支出133.66萬(wàn)，主要用于開(kāi)展八家戶(hù)管委會(huì )開(kāi)展便民站日常辦公用車(chē)油費及車(chē)輛保養款 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區個(gè)數 |
6個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
|
|
| 警務(wù)站個(gè)數 |
12個(gè) |
6個(gè) |
10 |
10 |
|
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| 質(zhì)量指標 |
控制使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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| 時(shí)效指標 |
申請方式 |
按季 |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會(huì )效益指標 |
，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )長(cháng)治久安的總目標 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|
||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|||
| 可持續影響指標 |
緊緊圍繞社會(huì )長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足人員需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
|
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| 總分 |
100 |
99.00 |
|
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
基層政權建設和社區治理 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度資金總額 |
275.63 |
275.63 |
275.63 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
275.63 |
275.63 |
275.63 |
|
|
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| 上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
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| 其他資金 |
|
|
|
|
|
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 八家戶(hù)促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，服務(wù)轄區居民，提升轄區廣大居民的幸福感、滿(mǎn)意度?；鶎诱嘟ㄔO和社區治理經(jīng)費275.63萬(wàn)，主要用于開(kāi)展八家戶(hù)管委會(huì )為黨組織建設，社區環(huán)境等多項工作展開(kāi)提供保障。 |
八家戶(hù)促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，服務(wù)轄區居民，提升轄區廣大居民的幸福感、滿(mǎn)意度?；鶎诱嘟ㄔO和社區治理經(jīng)費實(shí)際支出275.63萬(wàn)，主要用于開(kāi)展八家戶(hù)管委會(huì )為黨組織建設，社區環(huán)境多項工作展開(kāi)提供保障。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
196人 |
196人 |
10 |
10 |
|
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| 社區個(gè)數 |
7個(gè) |
7個(gè) |
10 |
10 |
|
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| 質(zhì)量指標 |
控制使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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| 時(shí)效指標 |
申請方式 |
按季 |
100% |
10 |
10 |
|
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| 成本指標 |
社區工作經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
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| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|
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| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
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| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
提高滿(mǎn)意率 |
||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
提高滿(mǎn)意率 |
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| 總分 |
100 |
99.00 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）八家戶(hù)管委會(huì ) |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）八家戶(hù)管委會(huì ) |
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| 項目資金 |
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年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
55.82 |
55.82 |
55.82 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
55.82 |
55.82 |
55.82 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 八家戶(hù)促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，服務(wù)轄區居民，提升轄區廣大居民的幸福感、滿(mǎn)意度。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出55.82萬(wàn)，主要用于開(kāi)展八家戶(hù)管委會(huì )用于開(kāi)展環(huán)境治理，安裝封閉式門(mén)禁系統，開(kāi)展居民活動(dòng)等。 |
八家戶(hù)促進(jìn)經(jīng)濟健康發(fā)展，服務(wù)轄區居民，提升轄區廣大居民的幸福感、滿(mǎn)意度。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出實(shí)際支出55.82萬(wàn)，主要用于開(kāi)展八家戶(hù)管委會(huì )用于開(kāi)展環(huán)境治理，安裝封閉式門(mén)禁系統，開(kāi)展居民活動(dòng)等。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
120人 |
167人 |
10 |
10 |
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| 社區個(gè)數 |
7個(gè) |
7個(gè) |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
控制使用率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
申請方式 |
按季 |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
工作經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
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| 總分 |
100 |
100.00 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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