2018年度高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、受區委、管委會(huì )（區人民政府）委托，圍繞總目標，統一領(lǐng)導和管理轄區黨務(wù)、行政和社會(huì )事務(wù)工作，促進(jìn)片區和諧發(fā)展；
2、擬訂片區發(fā)展規劃，提出強化兩個(gè)機制和夯實(shí)基層基礎，促進(jìn)社區和諧發(fā)展的建議、措施，并組織實(shí)施；
3、綜合協(xié)調相關(guān)職能部門(mén)、駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織為社區居民提供社會(huì )事務(wù)、民生保障、社會(huì )治安、城市管理等綜合服務(wù)；
4、對相關(guān)職能部門(mén)、駐區企事業(yè)單位和社會(huì )組織履行社會(huì )管理和公共服務(wù)職能情況進(jìn)行監督；承擔區委交辦的工作任務(wù)。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）高新街片區管委會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）高新街片區管委會(huì ) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入4223.68萬(wàn)元,與上年相比，增加1016.34萬(wàn)元，增長(cháng)31.69%，增長(cháng)變化主要原因是：1、本年新增社區新納編人員經(jīng)費增加財政撥款收入；2、增加訪(fǎng)惠聚工作隊工作經(jīng)費增加財政撥款收入；3、新增便民警務(wù)站及人員工資及社保等經(jīng)費增加財政撥款收入。支出4368.55萬(wàn)元，與上年相比，增加1167.68萬(wàn)元，增長(cháng)36.48%，增長(cháng)變化主要原因是：新增社區新納編人員增加工資社保公積金等費用支出，新增便民警務(wù)站人員增加工資社保支出，增加了“訪(fǎng)惠聚”工作隊經(jīng)費支出；結余83.34萬(wàn)元，與上年相比，減少184.26萬(wàn)元，降低68.86%。減少變化主要原因是：2017年應發(fā)未發(fā)的事業(yè)人員30%獎勵性績(jì)效工資結余及年末撥付的文體專(zhuān)項經(jīng)費等款項在2018年完成支付。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計4223.68萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4221.23萬(wàn)元，占99.94%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.45萬(wàn)元，占0.06%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數3827.13萬(wàn)元，決算數4223.68萬(wàn)元，預決算差異率10.36%，差異主要原因：年初收入預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度收入預算數，而2018年度決算是按照當年實(shí)際，如社區新增新納編人員，新增便民警務(wù)站及人員等實(shí)際原因，導致財政撥款收入增加而產(chǎn)生的差異。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計4368.55萬(wàn)元，其中：基本支出1277.88萬(wàn)元，占29.25%；項目支出3090.67萬(wàn)元，占70.75%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數3827.13萬(wàn)元，決算數4368.55萬(wàn)元，預決算差異率14.15%，差異主要原因：年初支出預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度支出預算數，而2018年度決算是按照當年實(shí)際，如社區新增新納編人員，新增便民警務(wù)站及人員等實(shí)際原因，導致財政撥款支出增加而產(chǎn)生的差異。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入4221.23萬(wàn)元，與上年相比，增加1185.63萬(wàn)元，增長(cháng)39.06%。增減變化的主要原因是：新增社區新納編人員增加工資社保公積金等財政撥款收入，新增便民警務(wù)站人員增加工資社保等增加財政撥款收入，增加了“訪(fǎng)惠聚”工作隊經(jīng)費增加財政撥款收入。財政撥款支出4326.62萬(wàn)元，與上年相比，增加1232.69萬(wàn)元，增長(cháng)39.84%，增減變化的主要原因是：新增社區新納編人員增加工資社保公積金等費用支出，新增便民警務(wù)站人員增加工資社保支出，增加了“訪(fǎng)惠聚”工作隊經(jīng)費支出。其中：基本支出1269.45萬(wàn)元，項目支出3057.17萬(wàn)元。財政撥款結轉結余58.10萬(wàn)元，與上年相比，減少144.69萬(wàn)元，降低71.35%。增減變化的主要原因是：2017年應發(fā)未發(fā)的事業(yè)人員30%獎勵性績(jì)效工資結余及年末撥付的文體專(zhuān)項經(jīng)費等款項在2018年完成支付。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數3827.13萬(wàn)元，決算數4221.23萬(wàn)元，預決算差異率10.3%，差異主要原因：年初收入預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度收入預算數，而2018年度決算是按照當年實(shí)際，如社區新增新納編人員，新增便民警務(wù)站及人員等實(shí)際原因，導致財政撥款收入增加而產(chǎn)生的差異。財政撥款支出年初預算數3827.13萬(wàn)元，決算數4326.62萬(wàn)元，預決算差異率13.05%，差異主要原因：年初支出預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度支出預算數，而2018年度決算是按照當年實(shí)際，如社區新增新納編人員，新增便民警務(wù)站及人員等實(shí)際原因，導致財政撥款支出增加而產(chǎn)生的差異。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入4221.23萬(wàn)元。與上年相比，增加1195.63萬(wàn)元，增長(cháng)39.52%。增減變化的主要原因是：1、本年新增社區新納編人員經(jīng)費增加財政撥款收入；2、增加訪(fǎng)惠聚工作隊工作經(jīng)費增加財政撥款收入；3、新增便民警務(wù)站及人員工資及社保等經(jīng)費增加財政撥款收入。一般公共預算財政撥款支出4326.62萬(wàn)元。與上年相比，增加1243.09萬(wàn)元，增長(cháng)40.31%。增減變化的主要原因是：新增社區新納編人員增加工資社保公積金等費用支出，新增便民警務(wù)站人員增加工資社保支出，增加了“訪(fǎng)惠聚”工作隊經(jīng)費支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出412.83萬(wàn)元，204公共安全支出支出2246.3萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出21.64萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出1603.23萬(wàn)元，210醫療衛生與計劃生育支出支出42.62萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出1305.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出899.71萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助1922.49萬(wàn)元，資本性支出199.38萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數3827.13萬(wàn)元，決算數4221.23萬(wàn)元，預決算差異率10.3%，差異主要原因：年初收入預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度收入預算數，而2018年度決算是按照當年實(shí)際，如社區新增新納編人員，新增便民警務(wù)站及人員等實(shí)際原因，導致財政撥款收入增加而產(chǎn)生的差異。一般公共預算財政撥款支出年初預算數3827.13萬(wàn)元，決算數4326.62萬(wàn)元，預決算差異率13.05%，差異主要原因：年初支出預算數是按照2017年底在編在冊人員，編制2018年度支出預算數，而2018年度決算是按照當年實(shí)際，如社區新增新納編人員，新增便民警務(wù)站及人員等實(shí)際原因，導致財政撥款支出增加而產(chǎn)生的差異。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少10萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是今年預算沒(méi)有安排政府性基金。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，減少10.4萬(wàn)元，降低100%。增減變化的主要原因是今年預算沒(méi)有安排政府性基金。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余83.34萬(wàn)元，與上年相比，減少184.26萬(wàn)元，降低68.86%。
其中財政撥款結轉結余58.10萬(wàn)元，與上年相比，減少144.69萬(wàn)元，降低71.35%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.25萬(wàn)元，比上年減少1.2萬(wàn)元，降低34.78%，減少原因是使用車(chē)輛數量減少。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一樣，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.25萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.2萬(wàn)元，降低34.78%，減少原因是使用車(chē)輛數量減少；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一樣，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.25萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.25萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛保險、油費及維護保養費用等。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為13輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數2.27萬(wàn)元，決算數2.25萬(wàn)元，預決算差異率0.88%，差異主要原因節約開(kāi)支費用。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數2.27萬(wàn)元，決算數2.25萬(wàn)元，預決算差異率0.88%，差異主要原因節約開(kāi)支費用；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出69.21萬(wàn)元，比上年增加21.59萬(wàn)元，增長(cháng)45.35%，主要原因是人員增加,導致相應辦公費用增加。
高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是與上年一樣，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額43.32萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出43.32萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛13輛，價(jià)值148.74萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：片區市政管理用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
高新區(新市區)高新街片區管委會(huì )項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，高新區(新市區)高新街片區項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為3104.04萬(wàn)元，執行數為3057.17萬(wàn)元，完成預算的98.49%。主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作正常開(kāi)展；二是訪(fǎng)惠聚工作隊及便民警務(wù)站工作正常開(kāi)展，順利進(jìn)行，確保社會(huì )大局。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：
警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，警務(wù)站經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為2062萬(wàn)元，執行數為2062萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保證警務(wù)站工作開(kāi)展；二是社會(huì )大局，百姓安居樂(lè )業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：年度列支不及時(shí)，固定資產(chǎn)管理制度不完善。下一步改進(jìn)措施：細化編制加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，加強進(jìn)度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
維護社會(huì )工作經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）高新街片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
2062 |
執行數： |
2062 |
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| 其中：財政撥款 |
2062 |
其中：財政撥款 |
2062 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 維護社會(huì )大局 |
維護社會(huì )大局 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
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| 指標2：項目投入社區數量 |
項目投入社區數量 8個(gè)社區 |
項目投入社區數量 8個(gè)社區 |
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| 指標3：：項目投入警務(wù)站數量 |
項目投入警務(wù)站數量14個(gè),子站3個(gè) |
項目投入警務(wù)站數量14個(gè)，子站3個(gè) |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
14個(gè)大站投入每個(gè)站6.29萬(wàn)元 |
14個(gè)大站投入每個(gè)站6.29萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
子站3個(gè)，每個(gè)經(jīng)費2萬(wàn) |
子站3個(gè)，每個(gè)經(jīng)費2萬(wàn) |
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| 指標3： |
每個(gè)社區用于維護工作經(jīng)費平均20萬(wàn)元 |
每個(gè)社區用于維護工作經(jīng)費平均20萬(wàn)元 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
巡邏員工資 |
巡邏員工資 |
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社區經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，社區經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為94分。項目全年預算數為904.15萬(wàn)元，執行數為860.64萬(wàn)元，完成預算的95.19%。結轉結余43.51萬(wàn)元。本年度項目已全面完成，產(chǎn)生差異的原因是節省費用開(kāi)支。
主要產(chǎn)出和效果：一是社區工作正常開(kāi)展；二是訪(fǎng)惠聚工作順利進(jìn)行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：社區對經(jīng)費使用制度掌握不夠。下一步改進(jìn)措施：加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
社區經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）高新街片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
904.15 |
執行數： |
860.64 |
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| 其中：財政撥款 |
904.15 |
其中：財政撥款 |
860.64 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 維護社會(huì )和服務(wù)群眾 |
維護社會(huì )和服務(wù)群眾 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
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| 指標2： |
全年就業(yè)安置1650人，安置就業(yè)困難人員107人離退休人員積極開(kāi)展社會(huì )化管理服務(wù)1175人，完成年度目標任務(wù)的100%。 |
全年就業(yè)安置1650人，安置就業(yè)困難人員107人離退休人員積極開(kāi)展社會(huì )化管理服務(wù)1175人，完成年度目標任務(wù)的100%。 |
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| 指標3： |
舉辦健康教育及講座36次，不斷擴大政策宣傳面和影響力 |
舉辦健康教育及講座36次，不斷擴大政策宣傳面和影響力 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
認真開(kāi)展“民族團結一家親”聯(lián)誼活動(dòng)，全年召開(kāi)推進(jìn)會(huì )、動(dòng)員會(huì )、報告會(huì )、座談會(huì )、聯(lián)歡會(huì )等157場(chǎng)次，參加人員達8304人次。 |
認真開(kāi)展“民族團結一家親”聯(lián)誼活動(dòng)，全年召開(kāi)推進(jìn)會(huì )、動(dòng)員會(huì )、報告會(huì )、座談會(huì )、聯(lián)歡會(huì )等157場(chǎng)次，參加人員達8304人次。 |
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| 指標2： |
開(kāi)展“好好學(xué)習”、“黨旗映天山”主題黨日和“第二十個(gè)黨風(fēng)廉政教育月”活動(dòng)，組織黨的十九大精神、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題宣講256場(chǎng)次、參與人數2.3萬(wàn)余人次。 |
開(kāi)展“好好學(xué)習”、“黨旗映天山”主題黨日和“第二十個(gè)黨風(fēng)廉政教育月”活動(dòng)，組織黨的十九大精神、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想主題宣講256場(chǎng)次、參與人數2.3萬(wàn)余人次。 |
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| 指標3： |
構建居民小區封閉式管理網(wǎng)。轄區12個(gè)便民警備站，十戶(hù)聯(lián)保260組，一鍵報警器2393個(gè)，覆蓋轄區所有沿街商戶(hù)。成立護區隊78個(gè)430人，覆蓋72個(gè)單位、57個(gè)小區。按照“三張網(wǎng)”的剛性標準，與轄區72家社會(huì )單位簽訂單位安保承諾書(shū)，確?！八挠幸桓采w”。 |
構建居民小區封閉式管理網(wǎng)。轄區12個(gè)便民警備站，十戶(hù)聯(lián)保260組，一鍵報警器2393個(gè)，覆蓋轄區所有沿街商戶(hù)。成立護區隊78個(gè)430人，覆蓋72個(gè)單位、57個(gè)小區。按照“三張網(wǎng)”的剛性標準，與轄區72家社會(huì )單位簽訂單位安保承諾書(shū)，確?！八挠幸桓采w”。 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
于2018年12月31日前完成 |
于2018年12月31日前完成 |
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文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，文化工作經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為14萬(wàn)元，執行數為13.79萬(wàn)元，完成預算的98.5%。主要產(chǎn)出和效果：一是服務(wù)轄區文化活動(dòng)室；二是服務(wù)居民豐富文化活動(dòng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是社區文化活動(dòng)時(shí)間不夠；二是資金管理使用欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是加大資金管理使用；二是加強進(jìn)度跟蹤。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
群眾文化活動(dòng)經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）高新街片區管委會(huì ) |
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| 預算 |
預算數： |
14 |
執行數： |
13.79 |
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| 其中：財政撥款 |
14 |
其中：財政撥款 |
13.79 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成開(kāi)展基層群眾文化活動(dòng)建設 |
完成開(kāi)展基層群眾文化活動(dòng)建設 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：是否按照預期方案完成 |
按照預期方案完成，完成率100% |
按照預期方案完成，完成率100% |
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| 指標2：項目投入的社區數 |
社區8個(gè)，文化站1個(gè) |
社區8個(gè)，片區文化站1個(gè) |
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| 指標3：項目投入社區名稱(chēng) |
新洲、昆明、美林、長(cháng)南、長(cháng)沙、天南、桂林和蘇州路八個(gè)社區及片區管委會(huì )本級 |
新洲、昆明、美林、長(cháng)南、長(cháng)沙、天南、桂林和蘇州路八個(gè)社區及片區管委會(huì )本級 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
新洲、昆明、美林、長(cháng)南、長(cháng)沙、天南、桂林和蘇州路八個(gè)社區開(kāi)展群眾文化活動(dòng) 77場(chǎng)，共計9.21萬(wàn)元 |
新洲、昆明、美林、長(cháng)南、長(cháng)沙、天南、桂林和蘇州路八個(gè)社區開(kāi)展群眾文化活動(dòng)77 場(chǎng)，共計9.21萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
片區開(kāi)展職工群眾文化活動(dòng)3場(chǎng)，共計4萬(wàn)元 |
片區開(kāi)展職工群眾文化活動(dòng)，共計4萬(wàn)元 |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
新洲、昆明等八個(gè)社區開(kāi)展群眾文化活動(dòng)預計12月31日完成 |
新洲、昆明等八個(gè)社區開(kāi)展群眾文化活動(dòng)預計12月31日完成 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201(類(lèi))03(款)01(項)行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201(類(lèi))03(款)02(項)一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201(類(lèi))03(款)99(項)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出：指反映除行政運行、一般行政管理事務(wù)等項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。201(類(lèi))34(款)99(項)其他統戰事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統戰部門(mén)的事務(wù)支出。204(類(lèi))99(款)01(項)其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。207(類(lèi))01(款)99(項)其他文化支出：指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。207(類(lèi))99(款)99(項)其他文化體育與傳媒支出：指反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。208(類(lèi))02(款)08(項)基層政權和社區建設：指反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權和社區建設工作的支出。208(類(lèi))05(款)05(項)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。208(類(lèi))05(款)06(項)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。208(類(lèi))07(款)04(項)社會(huì )保險補貼：指反映財政對于符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì )保險費給予的補貼支出。208(類(lèi))19(款)01(項)：反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。210(類(lèi))07(款)99(項)其他計劃生育事務(wù)支出：指反映計劃生育服務(wù)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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