新疆烏魯木齊市高新區（新市區）2019年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

高新區（新市區）本級部門(mén)決算編報范圍是：列入2019年度部門(mén)預算編報范圍，并按規定應向財政部門(mén)報送決算的單位（含本級黨政機關(guān)、事業(yè)單位和社會(huì )團體）共136個(gè)。

預算單位根據行政、事業(yè)單位財務(wù)會(huì )計制度規定，在清理核實(shí)資產(chǎn)、負債、收入、支出并辦理年終結賬的基礎上，真實(shí)、準確、完整、及時(shí)地編制部門(mén)決算，全面反映年度預算執行情況和財務(wù)收支狀況。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊市高新區（新市區）2019年度部門(mén)決算匯總單位2019年度，實(shí)有人數7,685人，其中：在職人員7,677人，離休人員8人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市高新區（新市區）2019年度部門(mén)決算匯總單位部門(mén)決算包括：136家部門(mén)單位,部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：。

序號	單位名稱(chēng)	單位基本性質(zhì)
1	新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )	行政單位
2	新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )	行政單位
3	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室	行政單位
4	新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）紀律檢查委員會(huì )	行政單位
5	中國共產(chǎn)黨新疆（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部	行政單位
6	新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)委員會(huì )宣傳部	行政單位
7	新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部	行政單位
8	新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )機構編制委員會(huì )辦公室	行政單位
9	新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）直屬機關(guān)工作委員會(huì )	行政單位
10	中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )老干部局	行政單位
11	新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )	行政單位
12	新疆烏魯木齊高端人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心	財政補助事業(yè)單位
13	新疆烏魯木齊市新市區人民政府辦公室	行政單位
14	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）發(fā)展和改革委員會(huì )	行政單位
15	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)城市管理行政執法局	行政單位
16	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政局	行政單位
17	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）招商服務(wù)局	行政單位
18	新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）社會(huì )服務(wù)管理局	行政單位
19	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人力資源和社會(huì )保障局	行政單位
20	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局	行政單位
21	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局	行政單位
22	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局	行政單位
23	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）民族事務(wù)管理局	行政單位
24	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區規劃房產(chǎn)局	行政單位
25	新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）農林水牧局	行政單位
26	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)民政局	行政單位
27	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)水務(wù)局	行政單位
28	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）環(huán)境保護局	行政單位
29	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)應急管理局	行政單位
30	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)審計局	行政單位
31	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）統計局	行政單位
32	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局	行政單位
33	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局）	行政單位
34	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)城區建設管理委員會(huì )辦公室	行政單位
35	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）總工會(huì )	行政單位
36	新疆中國共產(chǎn)主義青年團烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )	行政單位
37	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）婦女聯(lián)合會(huì )	行政單位
38	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工商業(yè)聯(lián)合會(huì )	行政單位
39	新疆烏魯木齊市新市區人民法院	行政單位
40	新疆烏魯木齊市新市區人民檢察院	行政單位
41	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）北京路片區管理委員會(huì )	行政單位
42	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）南緯路片區管理委員會(huì )	行政單位
43	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(新市區)高新街片區管委會(huì )	行政單位
44	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）長(cháng)春中路片區管委會(huì )	行政單位
45	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工片區管委會(huì )	行政單位
46	新疆烏魯木齊市高新區（新市區）八家戶(hù)片區管理委員會(huì )	行政單位
47	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）銀川路片區管理委員會(huì )	行政單位
48	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）三工片區管理委員會(huì )	行政單位
49	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）迎賓路片區管理委員會(huì )	行政單位
50	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）喀什東路街道辦事處	行政單位
51	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）杭州路街道辦事處	行政單位
52	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）石油新村街道辦事處	行政單位
53	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）正揚路片區管理委員會(huì )	行政單位
54	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）百園路街道辦事處	行政單位
55	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）鯉魚(yú)山片區管理委員會(huì )	行政單位
56	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）機場(chǎng)片區管委會(huì )	行政單位
57	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠鎮人民政府	行政單位
58	新疆烏魯木齊高新區（新市區）六十戶(hù)鄉人民政府	行政單位
59	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊新市區）青格達湖鄉人民政府	行政單位
60	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工鄉人民政府	行政單位
61	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)委員會(huì )地窩堡鄉人民政府	行政單位
62	新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )黨校	參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
63	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）檔案局（館）	參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
64	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）機關(guān)事務(wù)管理中心	財政補助事業(yè)單位
65	新疆烏魯木齊市新市區人民武裝部	財政補助事業(yè)單位
66	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）殘疾人聯(lián)合會(huì )	參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
67	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )	參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
68	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）歸國華僑聯(lián)合會(huì )	參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
69	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)紅十字會(huì )	參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
70	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)老齡工作委員會(huì )辦公室	行政單位
71	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)創(chuàng )業(yè)服務(wù)中心	財政補助事業(yè)單位
72	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）衛生局	行政單位
73	新疆烏魯木齊市新市區愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )辦公室	參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
74	新疆中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）網(wǎng)絡(luò )安全和信息化工作委員會(huì )辦公室	行政單位
75	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)疾病預防控制中心	財政補助事業(yè)單位
76	新疆新市區杭州路社區衛生服務(wù)中心	財政補助事業(yè)單位
77	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）二工衛生院	財政補助事業(yè)單位
78	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）地窩堡衛生院	財政補助事業(yè)單位
79	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）六十戶(hù)衛生院	財政補助事業(yè)單位
80	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青格達湖衛生院	財政補助事業(yè)單位
81	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）安寧渠中心衛生院	財政補助事業(yè)單位
82	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）四十戶(hù)衛生院	財政補助事業(yè)單位
83	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市)建設局	行政單位
84	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）房屋征收與補償管理辦公室（土地征收管理辦公室）	財政補助事業(yè)單位
85	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局	行政單位
86	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林管理局	財政補助事業(yè)單位
87	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）園林隊	財政補助事業(yè)單位
88	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（新市區）環(huán)衛清運隊	財政補助事業(yè)單位
89	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）種苗場(chǎng)	經(jīng)費自理事業(yè)單位
90	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教育局	行政單位
91	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）教研室	財政補助事業(yè)單位
92	新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）青少年校外活動(dòng)中心	財政補助事業(yè)單位
93	新疆烏魯木齊市第十四幼兒園（高新區（新市區）第一幼兒園）	財政補助事業(yè)單位
94	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）政務(wù)服務(wù)管理局	行政單位
95	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)和信息化局	行政單位
96	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )	行政單位
97	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）退役軍人事務(wù)局	行政單位
98	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）醫療保障局	行政單位
99	新疆烏魯木齊市第九中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
100	新疆烏魯木齊市第二十九中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
101	新疆烏魯木齊市第三十五小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
102	新疆烏魯木齊市第三十六小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
103	新疆烏魯木齊市第三十七中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
104	新疆烏魯木齊市第四十四中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
105	新疆烏魯木齊市第四十七中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
106	新疆烏魯木齊市第五十一中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
107	新疆烏魯木齊市第五十二中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
108	新疆烏魯木齊市第五十四中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
109	新疆烏魯木齊市第五十六中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
110	新疆烏魯木齊市第六十二小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
111	新疆烏魯木齊市第六十三小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
112	新疆烏魯木齊市第六十六小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
113	新疆烏魯木齊市第七十二中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
114	新疆烏魯木齊市第七十六中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
115	新疆烏魯木齊市第七十七中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
116	新疆烏魯木齊市第七十八中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
117	新疆烏魯木齊市第七十九小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
118	新疆烏魯木齊市第八十小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
119	新疆烏魯木齊市第八十一中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
120	新疆烏魯木齊市第八十二小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
121	新疆烏魯木齊市第八十三中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
122	新疆烏魯木齊市第八十四小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
123	新疆烏魯木齊市第九十中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
124	新疆烏魯木齊市第109中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
125	新疆烏魯木齊市第110中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
126	新疆烏魯木齊市第111中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
127	新疆烏魯木齊市第112中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
128	新疆烏魯木齊市第113中學(xué)	財政補助事業(yè)單位
129	新疆烏魯木齊市第128小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
130	新疆烏魯木齊市第129小學(xué)	財政補助事業(yè)單位
131	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區國庫集中收付中心	參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
132	新疆烏魯木齊高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)園區管理辦公室	財政補助事業(yè)單位
133	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）司法局（事業(yè)單位）	財政補助事業(yè)單位
134	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）金融工作辦公室	財政補助事業(yè)單位
135	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市場(chǎng)監督管理局	行政單位
136	新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區）友誼路片區管理委員會(huì )	行政單位

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入857,828.52萬(wàn)元，與上年相比，增加17,425.73萬(wàn)元，增長(cháng)2.07%，主要原因是：一是雇員及公崗人員增加；二是根據全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)項目投入增加；三是清欠歷年項目工程款；四是本年區內協(xié)作扶貧資金（給洛浦縣）增加；五是烏財建下達2019年技術(shù)改造專(zhuān)項（第二批）中央基建投資預算（撥款）；六是烏財建下達2019年雙創(chuàng )支撐平臺專(zhuān)項中央基建投資預算經(jīng)費；七是企業(yè)扶持資金增加；八是教育支出增加；本年支出819,593.81萬(wàn)元，與上年相比，增加51,809.53萬(wàn)元，增長(cháng)6.75%，主要原因是：一是人員工資社保等經(jīng)費增加；二是本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)支出增加；三是清欠基礎道路設施配套等歷年項目工程款增加支出；四是本年區內協(xié)作扶貧資金（給洛浦縣）支出增加；五是烏財建下達2019年技術(shù)改造專(zhuān)項（第二批）中央基建投資預算（撥款）支出增加；六是烏財建下達2019年雙創(chuàng )支撐平臺專(zhuān)項中央基建投資預算經(jīng)費支出增加；七是企業(yè)扶貧資金支出增加；八是新增普惠金融發(fā)展支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入857,828.52萬(wàn)元，其中：財政撥款收入842,759.81萬(wàn)元，占98.24%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入633.49萬(wàn)元，占0.07%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入14,435.21萬(wàn)元，占1.68%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出819,593.81萬(wàn)元，其中，基本支出174,292.16萬(wàn)元，占21.27%；項目支出644,668.17萬(wàn)元,占78.66%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出633.49萬(wàn)元，占0.08%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入842,759.81萬(wàn)元，與上年相比，增加28,630.24萬(wàn)元，增長(cháng)3.52%，主要原因是一是雇員及公崗人員增加；二是根據全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)項目投入增加；三是清欠歷年項目工程款；四是本年區內協(xié)作扶貧資金（給洛浦縣）增加；五是烏財建下達2019年技術(shù)改造專(zhuān)項（第二批）中央基建投資預算（撥款）；六是烏財建下達2019年雙創(chuàng )支撐平臺專(zhuān)項中央基建投資預算經(jīng)費；七是企業(yè)扶持資金增加；八是教育支出增加。財政撥款支出802,522.26萬(wàn)元，與上年相比，增加57,412.66萬(wàn)元，增長(cháng)7.71%，主要原因是：一是雇員及公崗人員增加；二是根據全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)項目投入增加；三是清欠歷年項目工程款；四是本年區內協(xié)作扶貧資金（給洛浦縣）增加；五是烏財建下達2019年技術(shù)改造專(zhuān)項（第二批）中央基建投資預算（撥款）；六是烏財建下達2019年雙創(chuàng )支撐平臺專(zhuān)項中央基建投資預算經(jīng)費；七是企業(yè)扶持資金增加；八是教育支出增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數500,140.46萬(wàn)元,決算數842,759.81萬(wàn)元，預決算差異率68.5%，主要原因是：一是由于人員增加工資、辦公經(jīng)費增加；二是上級財政下?lián)軐?zhuān)項項目經(jīng)費；三是棚戶(hù)區項目改造經(jīng)費增加。財政撥款支出年初預算數500,140.46萬(wàn)元，決算數802,522.26萬(wàn)元，預決算差異率60.46%，主要原因是：一是由于人員增加，追加工資、辦公經(jīng)費預算；二是上級財政下?lián)軐?zhuān)項項目經(jīng)費；三是棚戶(hù)區項目改造經(jīng)費增加，追加相應預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出448,641.93萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010101行政運行228.44萬(wàn)元；

2010104人大會(huì )議25.54萬(wàn)元；

2010108代表工作23.1萬(wàn)元；

2010199其他人大事務(wù)支出10.11萬(wàn)元；

2010201行政運行216.43萬(wàn)元；

2010202一般行政管理事務(wù)1.94萬(wàn)元；

2010204政協(xié)會(huì )議12.05萬(wàn)元；

2010299其他政協(xié)事務(wù)支出2.51萬(wàn)元；

2010301行政運行23588.57萬(wàn)元；

2010302一般行政管理事務(wù)225.26萬(wàn)元；

2010303機關(guān)服務(wù)1796.56萬(wàn)元；

2010308信訪(fǎng)事務(wù)46.9萬(wàn)元；

2010350事業(yè)運行13905.39萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出4141.5萬(wàn)元；

2010401行政運行640.2萬(wàn)元；

2010402一般行政管理事務(wù)3.01萬(wàn)元；

2010404戰略規劃與實(shí)施8.28萬(wàn)元；

2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出66.64萬(wàn)元；

2010501行政運行319.84萬(wàn)元；

2010507專(zhuān)項普查活動(dòng)77.18萬(wàn)元；

2010599其他統計信息事務(wù)支出2.32萬(wàn)元；

2010601行政運行239.92萬(wàn)元；

2010607信息化建設55.73萬(wàn)元；

2010608財政委托業(yè)務(wù)支出175.12萬(wàn)元；

2010650事業(yè)運行411.42萬(wàn)元；

2010699其他財政事務(wù)支出40.37萬(wàn)元；

2010801行政運行242.51萬(wàn)元；

2010804審計業(yè)務(wù)387.57萬(wàn)元；

2010899其他審計事務(wù)支出4.75萬(wàn)元；

2011001行政運行445.16萬(wàn)元；

2011002一般行政管理事務(wù)347.98萬(wàn)元；

2011008引進(jìn)人才費用3萬(wàn)元；

2011050事業(yè)運行36.97萬(wàn)元；

2011099其他人力資源事務(wù)支出2萬(wàn)元；

2011101行政運行607.71萬(wàn)元；

2011102一般行政管理事務(wù)47.51萬(wàn)元；

2011199其他紀檢監察事務(wù)支出15.47萬(wàn)元；

2011301行政運行628.17萬(wàn)元；

2011302一般行政管理事務(wù)478.93萬(wàn)元；

2011308招商引資139.73萬(wàn)元；

2011399其他商貿事務(wù)支出20.24萬(wàn)元；

2012301行政運行208.56萬(wàn)元；

2012302一般行政管理事務(wù)73.95萬(wàn)元；

2012399其他民族事務(wù)支出12.32萬(wàn)元；

2012599其他港澳臺事務(wù)支出0.14萬(wàn)元；

2012601行政運行168.27萬(wàn)元；

2012699其他檔案事務(wù)支出103.48萬(wàn)元；

2012801行政運行56.74萬(wàn)元；

2012899其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出5.4萬(wàn)元；

2012901行政運行260.26萬(wàn)元；

2012902一般行政管理事務(wù)38.41萬(wàn)元；

2012999其他群眾團體事務(wù)支出22.04萬(wàn)元；

2013101行政運行572.02萬(wàn)元；

2013102一般行政管理事務(wù)369.74萬(wàn)元；

2013150事業(yè)運行102.21萬(wàn)元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出62.26萬(wàn)元；

2013201行政運行368.04萬(wàn)元；

2013202一般行政管理事務(wù)567.27萬(wàn)元；

2013299其他組織事務(wù)支出21.14萬(wàn)元；

2013301行政運行421.07萬(wàn)元；

2013399其他宣傳事務(wù)支出912.79萬(wàn)元；

2013401行政運行90.64萬(wàn)元；

2013402一般行政管理事務(wù)0.92萬(wàn)元；

2013499其他統戰事務(wù)支出596.47萬(wàn)元；

2013601行政運行995.6萬(wàn)元；

2013602一般行政管理事務(wù)43萬(wàn)元；

2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出8.28萬(wàn)元；

2013701行政運行253.24萬(wàn)元；

2013799其他網(wǎng)信事務(wù)支出60.61萬(wàn)元；

2013801行政運行3841.56萬(wàn)元；

2013802一般行政管理事務(wù)366.75萬(wàn)元；

2013803機關(guān)服務(wù)63.08萬(wàn)元；

2013804市場(chǎng)監督管理專(zhuān)項3.5萬(wàn)元；

2013899其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)101.33萬(wàn)元；

2040401行政運行1355.87萬(wàn)元；

2040402一般行政管理事務(wù)105.77萬(wàn)元；

2040410檢察監督0.37萬(wàn)元；

2040499其他檢察支出458.85萬(wàn)元；

2040501行政運行3346.7萬(wàn)元；

2040504案件審判15.47萬(wàn)元；

2040599其他法院支出830.73萬(wàn)元；

2040601行政運行1303.75萬(wàn)元；

2040699其他司法支出50.76萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出65111.31萬(wàn)元；

2050101行政運行589.25萬(wàn)元；

2050199其他教育管理事務(wù)支出885.91萬(wàn)元；

2050201學(xué)前教育11022.78萬(wàn)元；

2050202小學(xué)教育34968.98萬(wàn)元；

2050203初中教育23300.13萬(wàn)元；

2050204高中教育3151.72萬(wàn)元；

2050299其他普通教育支出831.01萬(wàn)元；

2050399其他職業(yè)教育支出6917.27萬(wàn)元；

2050802干部教育116.02萬(wàn)元；

2050903城市中小學(xué)校舍建設1629.43萬(wàn)元；

2050999其他教育費附加安排的支出3398.25萬(wàn)元；

2059999其他教育支出2746.17萬(wàn)元；

2060101行政運行324.36萬(wàn)元；

2060102一般行政管理事務(wù)0.24萬(wàn)元；

2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出604.28萬(wàn)元；

2060499其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出2.5萬(wàn)元；

2060501機構運行345.92萬(wàn)元；

2060599其他科技條件與服務(wù)支出16.78萬(wàn)元；

2060702科普活動(dòng)65.71萬(wàn)元；

2060799其他科學(xué)技術(shù)普及支出81.36萬(wàn)元；

2060801國際交流與合作26.5萬(wàn)元；

2069999其他科學(xué)技術(shù)支出4897.59萬(wàn)元；

2070101行政運行531.09萬(wàn)元；

2070108文化活動(dòng)17萬(wàn)元；

2070109群眾文化4.9萬(wàn)元；

2070199其他文化和旅游支出350.29萬(wàn)元；

2079999其他文化體育與傳媒支出84.4萬(wàn)元；

2080101行政運行1273.07萬(wàn)元；

2080102一般行政管理事務(wù)6116.37萬(wàn)元；

2080103機關(guān)服務(wù)40.88萬(wàn)元；

2080106就業(yè)管理事務(wù)383.69萬(wàn)元；

2080107社會(huì )保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)33.41萬(wàn)元；

2080112勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁26.87萬(wàn)元；

2080199其他人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)支出51.67萬(wàn)元；

2080201行政運行366.97萬(wàn)元；

2080202一般行政管理事務(wù)59.3萬(wàn)元；

2080207行政區劃和地名管理102.38萬(wàn)元；

2080208基層政權和社區建設15620.99萬(wàn)元；

2080299其他民政管理事務(wù)支出87.4萬(wàn)元；

2080501歸口管理的行政單位離退休876.61萬(wàn)元；

2080503離退休人員管理機構816.09萬(wàn)元；

2080504未歸口管理的行政單位離退休100.56萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出10164.69萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出251.72萬(wàn)元；

2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出149.75萬(wàn)元；

2080699其他企業(yè)改革發(fā)展補助240.11萬(wàn)元；

2080701就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼3.44萬(wàn)元；

2080702職業(yè)培訓補貼150.85萬(wàn)元；

2080704社會(huì )保險補貼6428.5萬(wàn)元；

2080705公益性崗位補貼9192.36萬(wàn)元；

2080799其他就業(yè)補助支出282.01萬(wàn)元；

2080802傷殘撫恤1091.96萬(wàn)元；

2080803在鄉復員、退伍軍人生活補助203.8萬(wàn)元；

2080805義務(wù)兵優(yōu)待105.61萬(wàn)元；

2080899其他優(yōu)撫支出2萬(wàn)元；

2080901退役士兵安置721.35萬(wàn)元；

2080904退役士兵管理教育0.54萬(wàn)元；

2080905軍隊轉業(yè)干部安置47.48萬(wàn)元；

2080999其他退役安置支出872.47萬(wàn)元；

2081001兒童福利69.77萬(wàn)元；

2081002老年福利835.64萬(wàn)元；

2081005社會(huì )福利事業(yè)單位102.21萬(wàn)元；

2081101行政運行137.41萬(wàn)元；

2081104殘疾人康復135.39萬(wàn)元；

2081105殘疾人就業(yè)和扶貧78.8萬(wàn)元；

2081106殘疾人體育3.05萬(wàn)元；

2081107殘疾人生活和護理補貼640.52萬(wàn)元；

2081199其他殘疾人事業(yè)支出105.31萬(wàn)元；

2081601行政運行79.58萬(wàn)元；

2081699其他紅十字事業(yè)支出20.12萬(wàn)元；

2081901城市最低生活保障金支出520.52萬(wàn)元；

2081902農村最低生活保障金支出182.19萬(wàn)元；

2082001臨時(shí)救助支出23.67萬(wàn)元；

2082002流浪乞討人員救助支出9.48萬(wàn)元；

2082101城市特困人員救助供養支出15.34萬(wàn)元；

2082102農村特困人員救助供養支出58.27萬(wàn)元；

2082501其他城市生活救助417.65萬(wàn)元；

2082801行政運行14.63萬(wàn)元；

2082804擁軍優(yōu)屬76.54萬(wàn)元；

2082899其他退役軍人事務(wù)管理支出758.4萬(wàn)元；

2089901其他社會(huì )保障和就業(yè)支出4.16萬(wàn)元；

2100101行政運行816.05萬(wàn)元；

2100102一般行政管理事務(wù)725.26萬(wàn)元；

2100199其他衛生健康管理事務(wù)支出605.73萬(wàn)元；

2100301城市社區衛生機構798.01萬(wàn)元；

2100302鄉鎮衛生院1802.28萬(wàn)元；

2100399其他基層醫療衛生機構支出217.67萬(wàn)元；

2100401疾病預防控制機構1663.63萬(wàn)元；

2100403婦幼保健機構16.66萬(wàn)元；

2100404精神衛生機構38.56萬(wàn)元；

2100408基本公共衛生服務(wù)4715.15萬(wàn)元；

2100409重大公共衛生專(zhuān)項146.39萬(wàn)元；

2100716計劃生育機構31.4萬(wàn)元；

2100799其他計劃生育事務(wù)支出2421.16萬(wàn)元；

2101301城鄉醫療救助190萬(wàn)元；

2101401優(yōu)撫對象醫療補助45.63萬(wàn)元；

2101501行政運行9.64萬(wàn)元；

2101599其他醫療保障管理事務(wù)支出3萬(wàn)元；

2101601老齡衛生健康事務(wù)71.87萬(wàn)元；

2109901其他衛生健康支出26.3萬(wàn)元；

2110101行政運行613.25萬(wàn)元；

2110105環(huán)境保護法規、規劃及標準40.48萬(wàn)元；

2110199其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出25.84萬(wàn)元；

2110299其他環(huán)境監測與監察支出12.08萬(wàn)元；

2110302水體15.92萬(wàn)元；

2110399其他污染防治支出2200.18萬(wàn)元；

2110499其他自然生態(tài)保護支出323.29萬(wàn)元；

2110602退耕現金4.3萬(wàn)元；

2111103減排專(zhuān)項支出483.78萬(wàn)元；

2111199其他污染減排支出1.8萬(wàn)元；

2119901其他節能環(huán)保支出1.6萬(wàn)元；

2120101行政運行5057.13萬(wàn)元；

2120102一般行政管理事務(wù)3.6萬(wàn)元；

2120104城管執法350.35萬(wàn)元；

2120199其他城鄉社區管理事務(wù)支出119.98萬(wàn)元；

2120201城鄉社區規劃與管理904.8萬(wàn)元；

2120399其他城鄉社區公共設施支出80695.34萬(wàn)元；

2120501城鄉社區環(huán)境衛生10478.49萬(wàn)元；

2120601建設市場(chǎng)管理與監督43.75萬(wàn)元；

2130101行政運行1134.2萬(wàn)元；

2130102一般行政管理事務(wù)21.05萬(wàn)元；

2130104事業(yè)運行1859.04萬(wàn)元；

2130108病蟲(chóng)害控制52.3萬(wàn)元；

2130112農業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理15.12萬(wàn)元；

2130121農業(yè)結構調整補貼220.75萬(wàn)元；

2130122農業(yè)生產(chǎn)支持補貼266.91萬(wàn)元；

2130124農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)32萬(wàn)元；

2130142農村道路建設83.76萬(wàn)元；

2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助2.03萬(wàn)元；

2130199其他農業(yè)支出2105.99萬(wàn)元；

2130201行政運行243.13萬(wàn)元；

2130205森林培育128.3萬(wàn)元；

2130209森林生態(tài)效益補償22.24萬(wàn)元；

2130227貸款貼息283.5萬(wàn)元；

2130299其他林業(yè)和草原支出243.17萬(wàn)元；

2130301行政運行219.04萬(wàn)元；

2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理30.97萬(wàn)元；

2130305水利工程建設221.5萬(wàn)元；

2130306水利工程運行與維護247.44萬(wàn)元；

2130309水利執法監督6.26萬(wàn)元；

2130312水質(zhì)監測0.36萬(wàn)元；

2130314防汛9.16萬(wàn)元；

2130399其他水利支出156.61萬(wàn)元；

2130599其他扶貧支出5238.02萬(wàn)元；

2130701對村級一事一議的補助10.86萬(wàn)元；

2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助870萬(wàn)元；

2130799其他農村綜合改革支出2.68萬(wàn)元；

2130803農業(yè)保險保費補貼12.8萬(wàn)元；

2130899其他普惠金融發(fā)展支出500萬(wàn)元；

2150204紡織業(yè)374.06萬(wàn)元；

2150804科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新基金3500萬(wàn)元；

2150805中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項1343萬(wàn)元；

2159999其他資源勘探信息等支出7487萬(wàn)元；

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出70.96萬(wàn)元；

2210103棚戶(hù)區改造7000萬(wàn)元；

2210105農村危房改造207萬(wàn)元；

2210199其他保障性安居工程支出7818.89萬(wàn)元；

2240101行政運行434.15萬(wàn)元；

2240102一般行政管理事務(wù)0.73萬(wàn)元；

2240106安全監管8萬(wàn)元；

2240199其他應急管理支出247.66萬(wàn)元；

2249900其他災害防治及應急管理支出25.21萬(wàn)元；

2299901其他支出79.63萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出170,573.35萬(wàn)元，

其中：人員經(jīng)費140,164.38萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費30,408.97萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、專(zhuān)用材料費、被裝購置費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、公務(wù)用車(chē)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數501.29萬(wàn)元，比上年減少262.51萬(wàn)元，降低34.37%。主要原因是：厲行節約，全區各部門(mén)節省開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費501.29萬(wàn)元，占100%，比上年減少262.51萬(wàn)元，降低34.37%。主要原因是：節約開(kāi)支，減少公車(chē)使用；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費501.29萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費4.88萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費496.41萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：車(chē)輛維修、汽油、車(chē)輛保險費等。公務(wù)用車(chē)購置數1輛，公務(wù)用車(chē)保有量358輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數816.22萬(wàn)元，決算數501.29萬(wàn)元，預決算差異率-38.58%，主要原因是：厲行節約，各部門(mén)壓縮開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數4.88萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：市場(chǎng)監督管理局支付自治區調撥的食品檢測車(chē)的車(chē)輛購置稅；公務(wù)用車(chē)運行費預算數786.22萬(wàn)元，決算數496.41萬(wàn)元，預決算差異率-36.86%，主要原因是:厲行勤儉節約，本年我區減少公務(wù)車(chē)使用，油費及修理費用減少；公務(wù)接待費預算數30萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，主要原因是：無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入354,487.96萬(wàn)元，與上年相比，增加50,120.1萬(wàn)元，增長(cháng)16.47%，主要原因是：按全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)投入增加；城鄉社區公共設施項目增加，收入增加；保潔員工資用政府性基金撥款。政府性基金預算財政撥款支出353,880.33萬(wàn)元，與上年相比，增加49,514.08萬(wàn)元，增長(cháng)16.27%。主要原因是：按全區規劃，本年度棚戶(hù)區改造項目大幅進(jìn)行，相關(guān)支出增加；城鄉社區公共設施項目增加，支出增加；保潔員工資用政府性基金撥款。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊市高新區（新市區）2019年度部門(mén)決算匯總單位日常公用經(jīng)費支出30,408.97萬(wàn)元，比上年減少11,870.72萬(wàn)元，降低28.08%，主要原因是：我區各單位厲行節約，壓縮單位辦公經(jīng)費等日常開(kāi)支 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額5,132.98萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3,294.74萬(wàn)元，政府采購工程支出698.62萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出1,139.62萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額4,726.46萬(wàn)元，占政府采購支出總額的92.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,505.81萬(wàn)元，占政府采購支出總額的68.3%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋546,217.37平方米，價(jià)值94,207.39萬(wàn)元。車(chē)輛1,326輛，價(jià)值29,784.74萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)30輛、機要通信用車(chē)2輛、應急保障用車(chē)56輛、執法執勤用車(chē)97輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)23輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1,118輛，其他用車(chē)主要是：公務(wù)用車(chē)，專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)用車(chē)，社區便民服務(wù)車(chē)等；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備8臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備5臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目835個(gè)，共涉及資金644668.17萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是統籌規劃、多措并舉，完善制度辦法，加快構建全方位、全過(guò)程、全覆蓋預算績(jì)效管理體系；二是把握關(guān)鍵，建立項目支出績(jì)效目標框架，實(shí)現預算項目支出績(jì)效信息審核全覆蓋;三是建立責任約束制度，強化預算績(jì)效管理職責，堅決查處不作為行為，嚴肅追責問(wèn)責，在編制2019年部門(mén)預算時(shí)，要求所有使用財政資金項目必須有績(jì)效目標，項目執行完畢提交績(jì)效報告，將績(jì)效評價(jià)結果作為預算安排的重要依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是缺乏專(zhuān)業(yè)預算績(jì)效管理人才；二是預算績(jì)效管理還不夠科學(xué)化。下一步改進(jìn)措施：一是組織預算績(jì)效相關(guān)培訓；二是進(jìn)一步完善績(jì)效管理制度建設。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》